Obec   Zábiedovo

Výročná správa obce
za rok 2011

 
V Zábiedove                                                             Ing. Ján Banovčan    
 29.mája 2012                                                                starosta obce
 
 OBSAH	         str.

 1. Základná charakteristika obce	3
    1.1   Geografické údaje	3
    1.2   Demografické údaje	3
    1.3   Ekonomické údaje	3
    1.4   Symboly obce	3
    1.5   Logo obce	4
    1.6   História obce	4
    1.7   Pamiatky	4
    1.8   Významné osobnosti obce	4
    1.9   Výchova a vzdelávanie	5
    1.10 Zdravotníctvo	5
    1.11 Sociálne zabezpečenie	5
    1.12 Kultúra	5
    1.13 Hospodárstvo	5
    1.14 Organizačná štruktúra obce	6
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie	6
    2.1   Plnenie príjmov za rok 2011	8
    2.2   Plnenie výdavkov za rok 2011	10
    2.3   Plán rozpočtu na roky 2012 - 2014	15
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011	16
4. Bilancia aktív a pasív v €:	16
    4.1   Aktíva	16
    4.2   Pasíva  	16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €:	18
    5.1   Pohľadávky	18
    5.2   Záväzky	18
6. Ostatné dôležité informácie	18
    6.1   Prijaté granty a transfery	18
    6.2   Poskytnuté dotácie	19
    6.3   Významné  akcie v roku 2011	19
    6.4   Predpokladaný budúci vývoj činnosti	19
    6.5   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	19

1. Základná charakteristika Obce Zábiedovo 
     
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec leží na severe Slovenska, v regióne Orava. Rozprestiera sa 
                                           v Skorušinskom pohorí, v úzkej doline okolo potoka Zábiedovčík.
                                           Patrí k okresu Tvrdošín v žilinskom kraji. 
                                           Jej zemepisné súradnice sú:  49o19“ severnej zemepisnej šírky,                   
                                                                                         19o36“ východnej zemepisnej dĺžky.

Susedné mestá a obce :  Obec susedí na východe s obcou Brezovica, na juhu s obcou  
                                         Habovka, na západe a severozápade s mestom Tvrdošín a na 
                                          severe a severovýchode s mestom Trstená.

Celková rozloha obce : 17,97 km2

Nadmorská výška :       Stred obce je vo výške 670 m n.m. Minimálna nadmorská výška je 
                                      na severnom okraji k.ú. obce – 605 m n.m., Maximálna nadmorská 
                                      výška je na južnom okraji k.ú. na vrchu Mikulovka – 1192 m n.m.

Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov :   45 ob./km2

Národnostná štruktúra* :  - slovenská národnosť – 98,83 %, česká – 0,39 %, poľská – 0,13 %, 
                                          nezistená – 0,65 %.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania* : - rímsko-katolícke – 98,57 %,
                                                                                             evanjelické–0,39%,nezistené–1,04%.

Vývoj počtu obyvateľov : Rok 1961 – 642 ob., r.1970 – 671 ob., r.1980 – 727 ob., r.1991 – 717 
                                          ob., r.2001 – 770 ob., r.2006 – 808 ob., r.2007-816 obyvateľov,     
                                          r.2008 – 826 obyvateľov, r. 2009 – 833 obyvateľov, r. 2010 – 822             
                                          obyvateľov, r. 2011 – 831 obyvateľov.

Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci :     49 obyvateľov

Vývoj nezamestnanosti :     Nezamestnanosť k 31.12.2011 je na rovnakej úrovni ako rok pred- 
                                             tým, čo činí 9,5%.

Symboly obce

Erb obce : V zelenom štíte na striebornej (bielej) pažiti, pred dvomi striebornými (bielymi) ihličnatými stromami, zlatý (žltý) jeleň so striebornou (bielou) zbrojou (ratice a parožie). Erb je zapísaný v Heraldickom registri slovenskej republiky pod signatúrou Z-11/93.
Vlajka obce : Obdĺžnik zakončený troma cípmi po dĺžke rozdelený na tretiny, pričom strednú tretinu tvorí žltý pás zakončený cípom s rovnoramenným skosom, ktorý je po oboch stranách lemovaný najskôr zeleným a potom bielym pásom, ktoré majú rovnakú šírku a spolu vytvárajú na oboch stranách zástavy cíp s jednostranným skosom smerujúcim od stredu k okraju zástavy.
Pečať obce : Medzi dvomi sústrednými kružnicami je v dolných dvoch tretinách ich obvodu kruhopis s textom „Obec Zábiedovo“. Vo vnútri menšej kružnice je na pažiti pred dvomi ihličnatými stromami jeleň. Parožie jeleňa aj koruny stromov prečnievajú v hornej tretine obvodu do priestoru medzi kružnicami.

Logo obce

Obec nemá vlastné logo. Zavedenie loga si ponecháva ako možnosť do budúcnosti.

História obce 

Obec Zábiedovo vznikla v pustej oblasti a vo veľmi hustých lesoch na základe valaského práva. Názov obce vysvetľujú dve teórie: 
Prvá ho považuje za skomoleninu pôvodného názvu potoka pretekajúceho obcou, keďže v r. 1371 sa pri popise hraníc novozaloženej Trstenej spomína, že hraničná čiara od Tvrdošína ide „a flumine Zawoda“, čiže od Zábidovského potoka. Druhá teória hovorí, že názov obce pochádza od valaského osobného mena Zavid (podobne ako Vasiľ – Vasiľovo). Pravdepodobnejšou sa zdá byť druhá teória, čo dokazuje aj prvá písomná zmienka o obci, ktorá pochádza z daňového súpisu v roku 1567. V tomto súpise sa uvádza, že „obyvatelia obce vyznali pod prísahou, že až posiaľ svojmu zemepánovi neplatili nijaké dávky ani neposkytovali roboty, pretože ich sloboda, daná a povolená ich zemepánom nevypršala. Domy si začali stavať na pustých miestach a vo veľmi hustých lesoch. Miesto pluhu používajú motyky.“ Pritom je známe a preukázané, že práve valaskí osídlenci, mali takéto úľavy, lebo museli byť vždy pripravení so zbraňou chrániť územie svojho zemepána, teda  severnú hranicu Oravského panstva, od nájazdov poľských družín,. Teóriu podporuje aj valaský pôvod názvov častí chotára – Črťaž, Nové diely, Grúnik, Suchý grúň, Príslop atď. Podľa zachovaných názvov ralí boli zrekonštruované rodinné mená prvých osadníkov – Paško, Štec, Lebeda, Bartoš, Petro, Škrba, Kapka.Súčasný názov obce prešiel dlhým vývojom. Z histórie obce sú známe názvy – Zawydowo, Zavidovo, Zavidov, Zabido, Zábidov, Zábidovo a od roku 1946 Zábiedovo. Od vzniku obce až do zavedenia tereziánskeho urbára v r.1767 spravovali dedinu dediční šoltýsi s menami – Zawydowský, Zavidovský, Zábidovský, Mikula, Balvan atď. Neskôr bolo riadenie obce zverené voleným richtárom. Obyvatelia obce boli až do vynesenia zákonného článku IX. z roku 1848 o zrušení poddanstva v poddanskom pomere voči oravskému hradnému panstvu. Súčasťou obce je aj bývalá osada Hámričky, ktorá vznikla v r.1607. Založil ju Michal Hámerník, ktorý mal troch synov – Michala, Štefana a Gála. Osada bola od svojho vzniku do roku 1696 počítaná k Zábiedovu, ale nepodliehala zábiedovským šoltýsom. Od r.1696 sa považuje za samostatnú osadu až do roku 1870, kedy bola opäť pripojená k obci Zábiedovo. Hámorníctvu sa tu darilo do XVIII.storočia, čomu svedčí aj skutočnosť, že v r.1828 tu bolo 14 domov, v ktorých žilo 70 ľudí. Neskôr hámorníctvo zaniklo a Hámričky sa stali roľníckou osadou. 

Pamiatky 
Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1931 s kaplnkou Lurdskej Panny Márie, ktorá bola postavená v roku 1995.   
Nehnuteľná kultúrna pamiatka - Zvonica s kaplnkou v Hámričkách pochádzajúca z prelomu 19. a 20. storočia.

Významné osobnosti obce
Ján Stas, rím.kat.kňaz, františkán - (* 28.06.1872 Zábiedovo, okr. Tvrdošín + 10.05.1917 Taylor, PA, USA).   Bol obetavým organizátorom slovenských spolkov a charitatívnych zbierok, spoluzakladateľom Spolku slovenských kňazov v Plymouthe (1895), spoluzakladateľom Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, spoluorganizátorom Slovenského katolíckeho kongresu v Scrantone (1906), zakladajúcim členom Matice slovenskej v Amerike (1893). Popredné funkcie zastával aj v Prvej katolíckej slovenskej jednote, kde bol členom, neskôr aj predsedom Najvyššieho súdu, jej duchovným i organizačným správcom. Bol činný aj ako novinár a r. 1895 založil vo Freelande nábožensko-politický týždenník Katolík. V r. 1897-1898 vydával humoristickú prílohu Šašok. Bol signatárom Memoranda Slovenskej ligy v Amerike (1914-1915) apelujúcim na svedomie sveta v otázke útlaku slovenského národa a tvrdú maďarizáciu Slovákov. Pred smrťou odkázal 10000 dolárov na výstavbu kostola v Zábiedove – svojej rodnej obci. 
Ondrej Utoš, rím.-kat.kňaz – (+ 29.09.1762) bol vysvätený za kňaza 26.5.1725 a spravoval 9 rokov farnosť Tvrdošín (1729-1738) a potom 24 rokov farnosť Trstená (1738-1762). Za jeho pôsobenia bol dôkladne prestavaný v barokovom slohu farský kostol v Trstenej.  

Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-     Základná škola s materskou školou, ktorej súčasťou je tiež Školský klub detí a  Zariadenie školského stravovania.
-     Základnú školu k 31.12.2011 navštevovalo 39 žiakov, materskú školu 20 detí a školský klub detí 25 detí.

 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce vzhľadom na jej veľkosť nie je poskytovaná priamo v obci. Občanom ju poskytuje predovšetkým:
Hornooravská nemocnica v Trstenej.
Lekárske ambulancie v Trstenej.

 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec prostredníctvom opatrovateľskej služby opatrovaním v domácnosti. V roku 2011 obec neobdržala žiadosť o poskytnutie tejto služby. Obec na uvedenom úseku vykonáva vyhľadávaciu činnosť a vedie evidenciu potenciálnych záujemcov o tento druh služby.
Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú a súčasný stav tieto ani nevyžaduje. 

 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- obecná knižnica – ktorá je otvorená v popoludňajších hodinách vo štvrtok od 15.30 – 16.30 hod.. Knižnicu vedie knihovníčka obce – Ing. Daniela Valeková.. Obec pravidelne zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu do obecnej knižnice.
- obecný úrad v spolupráci s našou materskou a základnou školou a ZUŠ Tvrdošín – organizovaním akcií „Stavanie mája, Dňa rodiny, Stretnutia detí so ZŠ a MŠ s Mikulášom, Predvianočného posedenia s dôchodcami“.

 Hospodárstvo 

Zo služieb sa na území obce prevádzkuje Autoservis – Štefan Leginus, Zábiedovo 43, a Autolakovňa – KALAP, s.r.o. v priestoroch hospodárskeho dvora Poľnohospodárskeho družstva Trsteník Trstená. Množstvo podnikateľov – živnostníkov sa venuje najmä stavebnej činnosti, službám v lesnom hospodárstve a stolárskej výrobe. Zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje v obci obchod s potravinami a priemyselným tovarom COOP Jednota Trstená. Pohostinské služby poskytuje p. Stanislav Kališ na adrese Zábiedovo 11 a p. Oľga Váleková, Zábiedovo 32 - Kaviareň a cukráreň.
Priemyselná výroba - firma JANSA, s.r.o., Zábiedovo – výroba výrobkov z plastov v bývalom areáli veľkovýkrmne teliat v Hámričkách, firma Betonáreň Šprlák, ktorá dodáva betón – nachádza sa v bývalom areáli VVO Zábiedovo a píla /Ivan Pavčo/, ktorá sa taktiež nachádza v bývalom areáli VVT Zábiedovo. 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na agroturistiku a vidiecku turistiku a s tým spojených činností.

 Organizačná štruktúra obce 

Starosta obce:  Ing. Ján Banovčan

Zástupca starostu obce :       Ján Bobrovský
Hlavná kontrolórka obce:      Marta Bobrovská

Obecné zastupiteľstvo: Ján Bobrovský
  Jaroslav Chrenek
  Jozef Chorvát 
   Emil Považan 
   Miroslav Valek 
                                      Radoslav Valek 
                                      RNDr. Magdaléna Záhradníková 

Komisie:  Komisia finančná a správy majetku obce
                Komisia na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností
                Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport
                Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:  Ingrid Banovčanová – administratívny úsek
                       Ing. Daniela Valeková – administratívny úsek
                       Anna Kameníková - upratovačka

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, 
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
podiely na daniach v správe štátu,
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným  obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.   
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
k rozpočtom iných obcí,
k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2011 uznesením č.B-11.

Bol zmenený šesťkrát:

prvá     zmena    bola    schválená    v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení C-5 zo    
      17.10.2007 starostom obce dňa 31.03.2011,

druhá zmena schválená dňa OZ  dňa 26.06.2011 uznesením č.B-12,

tretia zmena bola schválené OZ dňa 25.09.2011 uznesením B-3,

štvrtá zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR – 10.11.2011,

piata  zmena bola taktiež spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR – 30.11.2011,

šiesta  zmena bola taktiež spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 30.12.2011 a schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení C-5 z 27.10.2007 starostom obce dňa 30.12.2011.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce v €:

/vrátane RO – rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou/

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011  v celých € :

Príjmy celkom	488 088	
Výdavky celkom	488 088	
Hospodárenie obce - prebytok	          0	

Bežné príjmy	307 347	
Bežné výdavky	277 697	
Prebytok bežného rozpočtu	   29 650	

Kapitálové príjmy	126 034	
Kapitálové výdavky	131 141	
Schodok kapitál. rozpočtu	  - 5 107 	

Príjmové finančné operácie	 54 707	
Výdavkové finančné operácie	 79 250	
Hospodárenie z fin. operácií	- 24 543	

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých  €:

Bežné príjmy

Príjmy celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	302 259	
Upravený rozpočet	307 347 	
Skutočnosť k 31.12.2010	312 955 + 2 589	
% plnenia k upravenému rozpočtu	    102,66	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií

Hl. kateg.
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
( v €)	Skutočnosť
2011
(v  €)	
%	
	Príjmy celkom	307 347	315 544	102,67	
100	Daňové príjmy	180 730	182 752	 101,12	
200	Nedaňové príjmy	    33 224+1 875	  37 432+2 538	114,02	
310	Granty a transfery	91 518	92 824	101,43	

* Rozbor plnenia bežných príjmov obce:
- výnos dane z príjmov - z predpokladanej čiastky 160 000,- € boli poukázané z daňového úradu prostriedky v sume 161 360,- €,  čo predstavuje 100,85 %.
- daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 12 910,- € bol skutočný príjem v sume 13 044,- €, čo je 101,03 %. Obec neeviduje k 31.12.2011 pohľadávky na dani z nehnuteľností.
- daň za psa - z rozpočtovaných 800,- € bol skutočný príjem v sume 770,- €, čo je 96,25%.
- daň za ubytovanie - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 16,- €, čo je 80,00 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 200,- € bol skutočný príjem363,- €, čo je 181,50 %, 
- daň za komunálne odpady - z rozpočtovaných 6 800,- € bol skutočný príjem 7 198,- €, čo je 105,85 %, obec neeviduje  k 31.12.2011 pohľadávky za odpad,
- príjmy z prenajatých pozemkov - z rozpočtovaných 660,- €  bol skutočný príjem  661,- €., čo je 100,15 %, 
- príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov - z rozpočtovaných 1 500,- € bol skutočný príjem 1 216,- €, čo je 81,06 %, 
- príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem 218,-€,
- ostatné poplatky /správne/ - z rozpočtovaných 1 000,- €  bol skutočný príjem 707,-€, čo predstavuje 70,70 %,
-  pokuty, penále a iné sankcie – nerozpočtujú sa – skutočný príjem bol 40,- €,
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 2 054,- € bol skutočný príjem 4 019,- €, čo je  195,66 %,
- poplatky za stravné – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 2 153,- €,
- poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 70,- €, 
- poplatky  za znečisťovanie ovzdušia - z rozpočtovaných 130,- €  bol skutočný príjem 408,- €, čo je 313,84 %.
- úroky z účtov finančného  hospodárenia - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 32,- €, čo predstavuje 160,00 %, z toho bol skutočný príjem úrokov vo výške 5,- € v RO,
- príjmy z dobropisov – neboli rozpočtované – skutočný príjem bol 46,- € - RO,
- vratky – z rozpočtovaných 27 860,- € bol skutočný príjem 27 862,- €, čo je  100,00 %,
- poplatky za jasle, materské školy školské kluby – rozpočtované boli vo výške 1 875,- €,v skutočnosti bol príjem vo výške 2 538,- €, čo je 135,36 %.

. * Rozbor plnenia bežných príjmov RO:
- rozpočtové organizácie zriadené obcou - základná a materská škola nemala rozpočtované vlastné príjmy, skutočné príjmy boli v sume 2 589,- €. Vlastné príjmy sú napr. poplatky v materských školách, školských kluboch, preplatky energií za minulé obdobie, úroky.

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	                  126 034	
Upravený rozpočet	                  126 034	
Skutočnosť k 31.12.2011	                  127 253	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 100,96 	

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce :

Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
(v  €)	Skutočnosť
2011
(v €)	
%	
	Príjmy celkom	126 034                     	      127 254	 100,96	
230	Kapitálové príjmy	                  0	          1 220	  	
320	Kapitálové granty a transfery	       126 034	      126 034	   100,00	

*Rozbor plnenia kapitálových príjmov obce:
- príjem z predaja pozemkov  /230/- z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem 1 220,- €,  
- príjem kapitálového transferu /320/ na prístavbu, nadstavbu a rekonštrukciu budovy obecného úradu ,z rozpočtovaných 126 034,- € bol skutočný príjem 126 034,- €.

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	51 707 	
Upravený rozpočet	54 707	
Skutočnosť k 31.12.2011	54 645	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 99,88	

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtovej organizácie:

Hlavná 
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2011
(v tis. Sk)	Skutočnosť
2011
(v tis. Sk)	
%	
	Príjmy celkom	54 707	      54 645	99,88	
400	Príjmy z transakcií 	          9 771	        9 709	   99,36	
500	Prijaté úvery	        44 936 	      44 936	 100,00	

*Rozbor plnenia finančných operácií obce:
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. – obec aj RO – rozpočtované 6 771,- € - skutočnosť 6 709,- €,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky schválené OZ č.B-3 zo dňa  25.09.2011 – rozpočtované 3 000,- €, skutočnosť bola vo výške 3 000,- €,
- prijatý úver na rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu budovy obecného úradu – rozpočtovaný bol vo výške 44 936,- €, skutočnosť bola tiež vo výške 44 936,- €.

2.2  Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €:

    Bežné výdavky 

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	149 798+117 339 = 267 137	
Upravený rozpočet	  152 825+124 872 = 277 697	
Skutočnosť k 31.12.2011	  144 093+115 944 = 260 037	
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,64	

* Rozbor plnenia bežných výdavkov obce:

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2011
(v  €)	Skutočnosť
2011
(v €)	
%	
		Bežné výdavky celkom	 152 825 +
 124 872	144 093 +
115 944	93,64	
01 - obec	600	Výdavky za obec celkom	   91 477	  90 812	99,27	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	   51 025	  51 025	 100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	   20 155	  20 152	99,98	
	630	Tovary a služby	   18 657	  17 995	96,45	
	640	Bežné transfery	        801	       801	 104	
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	 839	       839	 100	
02 - CO	600	Výdavky za CO celkom	 50	  45	90,00	
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy...	 50	  45 	90,00	
03 – PO	600	Výdavky na PO celkom	   1 714	    1 714	  100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	           1	           1	  100	
	630	Tovary a služby	    1 713	    1 713	  100	
04 – VPO a CD	600	Výdavky za VPO celkom	  26 676	  25 942	97,24	
 	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	   14 873	  14 873	  100	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	    5 525	    5 527	  100	
	630	Tovary a služby	    6 099	    5 363	107,3	
	640	Bežné transfery	       179	       179	 100	
05 – nakla- danie s odpadmi	600	Výdavky za odpad celkom :	  10 621	  10 035	94,48	
	630	Tovary  a služby	  10 621	  10 035	94,48	
06-rozvoj obce	600	Výdavky za rozvoj obce celkom	    5 879	    5 779	98,29	
	630	Tovary a služby	    5 879	    5 779	98,29	
08 – rekreácia,kultúra a nábož.	600	Výdavky za rekreáciu, kultúru a náboženstvo celkom	  12 512	    5 870	46,91	
	620	Poist.a príspevok do poisťovní	           1	           1	 100	
	630	Tovary a služby	  11 887	    5 245	44,12	
	640	Bežné transfery	624	       624	 100	
10 - soc. zab.	600	Výdavky za soc. zabez. celkom	    3 896	    3 896	 100	
	630	Tovary a služby	    3 896	    3 896	 100	
09-školstvo	600	Výdavky za školstvo spolu- RO	124 872	115 944	92,85	

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania - z rozpočtovaných 65 948,- € bolo skutočné čerpanie v sume 65 943,- €, čo je 99,99 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci prijatí z úradu práce na pracovné zmluvy) s výnimkou rozpočtovej organizácie. Mzdy za december boli vyplatené v decembri 2011, nakoľko boli rozpočtované r. 2011.
- poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 25 682,- € bolo skutočné čerpanie  25 681,-€, čo predstavuje 99,99 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov obce, kontrolóra, pracovníkov z ÚPSVaR, poslancov OZ. 
- tovary a služby - z rozpočtovaných	58 752,- € bolo skutočné čerpanie 50 026,- €, čo je 85,14 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
- bežné transfery - z rozpočtovaných 1 604,- €k bolo skutočne čerpané 1 604,- €, čo predstavuje 100,00 % - transfery  na spoločný úrad stavebný a školský a iným subjektom mimo rozpočtových organizácií. 
- splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -  rozpočtované 839,- € skutočne čerpaných bolo 839,- €, čo je 100,00 %.

Rozbor plnenia bežných výdavkov rozpočtovej organizácie v celých €:

      Rozpočet	                                                 Skutočnosť	                                          % plnenia
     124 872,-	                                                  115 944,-	                                               92,85

Výdavky bežného rozpočtu v €

Základná škola – prostriedky na prenesené kompetencie PK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	43 000	43 000	38 284,32	
111	620 – poistné a príspevok do poisť.	14 700	14 700	13 557,70	
111	630 – tovary a služby	15 500	13 221	9 638,24	
111	640 – bežne transfery	239	239	37,47	
Spolu		73 439	71 160,-	   61 517,73	
131A	630 – tovary a služby	6 709	6 709	     6 709,13	
Spolu		6 709	6 709	     6 709,13	
72	630 – bežné výdavky (školské ovoc.)	  0	0	13,-	
Spolu		  0	0	13,-	
Spolu		80 148	77 869	68 239,86	

Prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Stredisko	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	19 114	18 381	18 382,07	
41	126	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	4315	4219	4219,32	
41	707	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	6 850	6 805	6 804,59	
41	397	620 – poistné a príspevok do poisť.	6 720	6503	6502,13	
41	126	620 – poistné a príspevok do poisť.	1 575	1 487	1 486,49	
41	707	620 – poistné a príspevok do poisť.	2 398	2 397	2 397	
41	397	630 – tovary a služby		970	969,80	
41	126	630 – tovary a služby	0	184	184,19	
41	707	630 – tovary a služby	2 808	2 954	2 954,41	
41	397	640 – bežne transfery	20	0	0	
41	707	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spol			43 900	43 900	4 3900	
41	397	630 – hradené z dobropisu	0	0	45,86	
Spol			0	0	45,86	
41	707	630 – hradené z príjmov na úrokoch	0	0	5,05	
Spol			0	0	5,05	
111	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	563	563	
111	397	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	198	198,21	
111	397	630 – tovary a služby	0	467	466,79	
Spol			0	1 228	1 228	
72	126	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	185	0	0	
72	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	86	86	86	
72	126	630 – tovary a služby	450	635	1 009,76	
72	397	630 – tovary a služby	814	814	903,96	
72	707	630 – tovary a služby	340	340	525,14	
Spol			1 875	1 875	2 524,86	
						
Spol			45 775	47 003	47 703,7	

Materská škola – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	19 114	18 381	18 382,07	
41	620 – poistné a príspevok do poisť.	6 720	6503	6502,13	
41	630 – tovary a služby		970	1015,66	
41	640 – bežne transfery	20	0	0	
Spolu		25 854	25 854	25 899,86	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	563	563	
111	620 – poistné a príspevok poisťovní	0	198	198,21	
111	630 – tovary a služby	0	467	466,79	
Spolu		0	1228	1228	
72	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	86	86	86	
72	630 – tovary a služby	814	814	903,96	
Spolu		900	900	989,96	
Spolu		26 754	27 982	28 117,82	

Školský klub detí– prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	4315	4219	4219,32	
41	620 – poistné a príspevok do poisťov.	1 575	1 487	1 486,49	
41	630 – tovary a služby	0	184	184,19	
Spolu		5 890	5 890	5 890	
72	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	185	0	0	
72	630 – tovary a služby	450	635	1 009,76	
Spolu		635	635	1 009,76	
Spolu		6 525	65 25	6 899,76	

Zariadenie školského stravovania – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2011	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	6 850	6 805	6 804,59	
41	620 – poistné a príspevok do poisť.	2 398	2 397	2 397	
41	630 – tovary a služby	2 808	2 954	2 954,41	
41	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spolu		12 156	12 156	12 156	
41	630 – hradené z príjmov na úrokoch	0	0	5,05	
Spolu		0	0	5,05	
72	630 – tovary a služby	340	340	525,14	
Spolu		340	340	525,14	
Spolu		12 496	12 496	12 686,19	

- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania – rozpočtovaných bolo 73 054,- €, skutočne čerpaných bolo 68 339,- €, t.j. 93,54 %,
- poistné a príspevky do poisťovní z rozpočtovaných 25 285,- € bolo skutočne čerpaných 24 142,- €, t.j. 95,47 %,
- tovary a služby – z rozpočtovaných  26 294,- € bolo skutočne čerpaných 23 425,- €, t.j. 76,56 %,
- bežné transfery – z rozpočtovaných 239,- € bolo skutočne čerpaných 37,- €, čo je 15,48

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	                  133 613    	
Upravený rozpočet	                  131 141	
Skutočnosť k 31.12.2011	                   66 534	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 50,73	

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2011
(v €)	Skutočnosť
2011
(v € )	
%	
		Kapitálové výdavky celkom	  131 141	    66 534	50,73	
01 - obec	700	Výdavky za obec celkom	   400	    400	100,0	
	710	Prípravná a projekt. dokument.	   400	   400	100,0	
04 – cestná doprava	700	Výdavky na CD celkom	    51 243	        0	   -	
	710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	51 243	       0	   -	
06 – rozvoj o	700	Výdavky za rozvoj obce celkom	      79 498	     66 134	83,18	
	710	Prístavba, nadstavba a rekonš .OcÚ	      62 000	     61 956	99,92	
		Nákup pozemkov	        4 496	  1 176	    26,15	
		Prípravná a projektová dokument.	      10 000	       0   	    -	
		Nákup traktorovej kosačky	       3 002	3 002	100,0	

* Rozbor plnenia kapitálových výdavkov obce :
- obec – projektová dokumentácia – zmena projektu na prístavbu, nadstavbu a rekonštrukciu budovy OcÚ – z rozpočtovaných 400,- € bolo skutočne čerpaných 400,- €, čo je 100,- %,
- cestná doprava – rekonštrukcia miestnych komunikácii – z rozpočtovaných 51 243,-€ bolo skutočne čerpaných 0,- €,
- rozvoj obce – prístavba, nadstavba a rekonštrukcia budovy obecného úradu pokračovala aj v roku 2011, v tomto roku bola aj skolaudovaná, z rozpočtovaných 62 000,- € bolo skutočne čerpaných 61 956,- €,
                       -  nákup pozemkov – obec vysporiadala časť pozemkov pod miestne komunikácie a z rozpočtovaných 4 496,- € bolo skutočne čerpaných 1 176,- €, čo je 26,15 %,
                      - prípravná a projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy – z rozpočtovaných 10 000,- €, neboli použité žiadne finančné prostriedky,
                      - nákup traktorovej kosačky – z rozpočtovaných 3 002,- € bolo skutočne použitých 3 002,- €, čo je 100,00 %.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	79 250	
Upravený rozpočet	79 250	
Skutočnosť k 31.12.2011	79 249	
% plnenia k upravenému rozpočtu	100	

* Rozbor plnenia výdavkových finančných operácii obce :
- splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov – z rozpočtovaných 79 250,- €  je skutočnosť vo výške 79 250,- €, t.j. 100 % , /obec splatila k 6.7.2011 celú  výšku  dlhodobého  bankového úveru/. 

2.3  Plán rozpočtu na roky  2012 - 2014 v €:

Príjmy celkom v €:

	Skutočnosť k 31.12.2011	Plán na rok 2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2013	
Príjmy celkom	500 031	288 010	250 000	250 000	
z toho :					
Bežné príjmy	315 544 + 
2 589	288 010	250 000	250 000	
Kapitálové príjmy	   127 253 				
Finančné príjmy	     54 645				

Výdavky celkom v €:

	Skutočnosť k 31.12.2011	Plán na  rok 2012	Plán na  rok 2013	Plán na  rok 2013	
Výdavky celkom	    405 815	288 010	250 000	250 000	
z toho :					
Bežné výdavky	    144 093 + 
    115 944	262 496	       235 590	       235 590	
Kapitálové výdavky	     66 534	 25 514	        14 410	         14 410	
Finančné výdavky	     79 249				

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011:

	Upravený
rozpočet
2011 ( v €)	Skutočnosť
k 31.12.2011
(v  €)	
Príjmy celkom	488 088	500 031	
z toho :			
Bežné príjmy	307 347	 315 544+2 589	
Kapitálové príjmy 	126 034	       127 253	
Finančné príjmy	 54 707	  54 645	
Výdavky celkom	       488 088	405 815	
z toho :			
Bežné výdavky	      152 825+       
      124 872              	 144 093+
      115 939	
Kapitálové výdavky	      131 141	        66 534	
Finančné výdavky	79 250	79 249	
Prebytok obce za rok 2011	             0	        94 216	

Prebytok rozpočtu v sume 116 222 € zistený  podľa ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a/ a b/  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po odpočte nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 10 952 € a mínusového zostatku finančných operácií vo výške -24 605 € a vysporiadania odvodov do RF z minulých rokov vo výške 521 € je zdrojom rezervného fondu vo výške 81 187€.

Na   základe    uvedených   skutočností     navrhujeme   skutočnú  tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške 81 187,-  €.

4. Bilancia aktív a pasív  v € :

4.1  A K T Í V A 
Názov	Skutočnosť
k 31.12. 2010	Skutočnosť
k 31.12.2011	Predpoklad
rok 2012	Predpoklad
rok 2013	
Neobežný majetok spolu	840 657
  6 339	861 373
  4 517			
z toho :					
Dlhodobý nehmotný majetok					
Dlhodobý hmotný majetok	733 726
  6 339	    754 442
       4 517			
Dlhodobý finančný majetok	106 931	    106 931			
Obežný majetok 	74 333
13 024	      93 479
     11 291			
z toho :					
Zásoby	     944
     376	805
380			
Zúčtovanie medzi subjektami VS	        62 998
         1 145	  
     2 424			
Pohľadávky	     				
Finančný majetok	10 391
11 482	    92 674
     8 481			
Časové rozlíšenie	  1 627
    357	     1 640
       418			
Vzťahy k účtom klientov štát.pokl.					
Spolu majetok	916 617
19 720	956 492
16 226			
4.2  P A S Í V A
Názov	Skutočnosť
k 31.12. 2010	Skutočnosť
k  31.12.2011	Predpoklad
rok 2012	Predpoklad
rok 2013	
Vlastné imanie a záväzky	916 617
19 720	956 492
16 226			
Vlastné imanie	 667 879
   - 721	744 922
- 1 101			
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	663 191
   - 945	667 877
   - 721			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	         4 688
            224	   77 045
  - 380			
Záväzky	     101 728
       13 804	13 243
12 428			
Rezervy	  1 158
1 941	2 120
3 577			
Zúčtovanie medzi subjektami VS	       0	     10 952			
Dlhodobé záväzky	      61
    516	    66
473			
Krátkodobé záväzky	       66 193
      11 347	105
      8 378			
Bankové úvery a ost. prij. výpomoci	34 316	    0			
Časové rozlíšenie	     147 010
        6 637	  198 327
     4 899			
Vzťahy k účtom klientov štát.pokl.					

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 77 046,54 bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v €:

5.1. Pohľadávky 
Pohľadávky 	Rok 2010	Rok 2011	
Pohľadávky do lehoty splatnosti  	69 708
1 145	
2 424	
Pohľadávky po lehote splatnosti  			
Pohľadávky premlčané                 			
Pohľadávky v priebehu roka odpísané			

5.2 Záväzky

Záväzky	Rok 2010	Rok 2011	
Záväzky do lehoty splatnosti  	      66 193   
      11 347               	105
     8 378	
Záväzky po lehote splatnosti  			
Záväzky z  lízingu  			

6. Ostatné  dôležité informácie 
6.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2011 prijala obec nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €	
KŠÚ	Transfer na prenesené kompetencie - školstvo	  71 130,-	
KŚÚ	Transfer na vzdelávacie poukazy	     1 310,-	
KŚÚ 	Transfer na predškolákov	               1 228,-  	
KŚÚ	Transfer na žiakov zo SZP	                   30,-	
ÚPSVaR	Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN	         164,-	
ObÚ	Transfer na voľby SODaB	        754,-	
MVSR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	         274,-	
KSÚ	Transfer na životné prostredie	           95,-	
ESF	Transfer na aktivačnú činnosť	       15 927,-	
MF SR	Transfer na sociálne služby	       1 866,-	
ObÚ	Transfer na CO	           45,-	

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Z rozpočtovaných bežných grantov  a  transferov  91 518,- € bol  skutočný príjem 92 823,- €, čo  predstavuje 
101,42 %. 

6.2 Poskytnuté dotácie 
V roku 2011obec zo svojho rozpočtu v zmysle VZN č.4/2006 o dotáciách neposkytla žiadne dotácie z rozpočtu obce.

6.3 Významné akcie v roku 2011 :

Najvýznamnejšie  akcie realizované v roku 2011 :
 - ukončenie prístavby, nadstavby a rekonštrukcie budovy obecného úradu, práce boli ukončené, stavba bola skolaudovaná, v priebehu roka boli v rámci záručných podmienok poodstraňované niektoré nedostatky,
- za súp. č. domu 57 bol spevnený breh potoka lomovým kameňom, ďalej v rámci protipovodňových opatrení bolo vybagrované a vyvezené množstvo naplavením zo zdrže za Ulicou, do jej hrádze bol osadený rúrový priepust,
- pred budovou MŠ bola vybudovaná odstavná plocha pre parkovanie osobných áut rodičov detí z MŠ,
- na všetkých miestnych komunikáciách bolo v súlade s DI PZ osadené dopravné značenie,
- ZŠ s MŠ zrekonštruovali sociálne zariadenia pre dievčatá a rozvody vodovodu v budove ZŠ, MŠ zmenila okná za plastové.

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie na  budúce roky:
 -  výstavba budovy materskej školy,
   - spevnenie miestnych komunikácií -ulica Nová,– ulica Hrady,- ulica Krížna (časť) asfaltovým kobercom,
   - usporiadanie vlastníctva pozemkov na cintorínoch a pod plánované miestne komunikácie,
   - nákup kuchynského zariadenia do zrekonštruovanej kuchyne v sále obecného úradu.

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
Od skončenia účtovného obdobia po vypracovanie výročnej správy obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu.
Prílohy:
Účtovná závierka k 31.12.2011 =  Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
                                                  =   Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
                                                  =   Poznámky

V Zábiedove 14.mája 2012								 

Vypracoval:                                                                                        Predkladá:
Ingrid Banovčanová                                                                           Ingrid Banovčanová 

Poznámka:- žltou farbou je označená rozpočtová organizácia obce – ZŠ s MŠ Zábiedovo