ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBIEDOVO
ZA ROK 2012

V ZÁBIEDOVE, 06. mája 2013                                Ing. Ján Banovčan
                                                                                      starosta obce

Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

  1. Rozpočet obce na rok 2012

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

  3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

  4. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2012

  5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

  6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
      - zriadeným a založeným právnickým osobám
      - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
      - štátnemu rozpočtu
      - štátnym fondom
      - rozpočtom iných obcí
      - rozpočtom VÚC

  7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

  8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

  9. Hospodárenie príspevkových organizácií

 10. Prehľad o poskytnutých zárukách

 11. Podnikateľská činnosť

 12. Hodnotenie plnenia programov obce

 13. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2012

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č.B-3.
Bol zmenený sedemkrát:
-	prvá zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 30.01.2012
-	druhá  zmena  bola schválená OZ dňa 25.03.2012 uznesením č. B-10
-	tretia zmena schválená OZ dňa 24.05.2012uznesením č. B-3
-	štvrtá zmena  bola schválená  OZ dňa 23.09.2012 uznesením B-7 a premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 23.09.2012
-	piata zmena  bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 01.10.2012 
-	šiesta zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 30.11.2011
-	siedma zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 31.12.2012 a schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení C-5 z 27.10.2007 starostom obce dňa 31.12.2012. 

Po poslednej zmene bol upravený rozpočet obce k 31.12.2012 nasledovný:

Rozpočet obce v €:
/vrátane RO – rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou/

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012  v celých € :

Príjmy celkom	316 136	
Výdavky celkom	316 136	
Hospodárenie obce - prebytok	          0	

Bežné príjmy	300 539	
Bežné výdavky	287 271	
Prebytok bežného rozpočtu	   13 268	

Kapitálové príjmy	    4 645	
Kapitálové výdavky	  28 865	
Schodok kapitál. rozpočtu	- 24 220 	

Príjmové finančné operácie	 10 952	
Výdavkové finančné operácie	         0	
Hospodárenie z fin. operácií	  10 952	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v  €:

Bežné príjmy

Príjmy celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	288 010	
Upravený rozpočet	300 539 	
Skutočnosť k 31.12.2012	282 045,69 + 2 725,02	
% plnenia k upravenému rozpočtu	    94,76	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hl. kateg.
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2012
( v €)	Skutočnosť
2012
(v  €)	
%	
	Príjmy celkom	300 539	282 045,69 +
 2 725,02	94,76	
100	Daňové príjmy	193 370	 185 811,52	 96,09	
200	Nedaňové príjmy	           6 780	   8 291,27 +
     2 725,02	162,48	
310	Granty a transfery	       100 389	   87 942,90	 87,60	

* Rozbor plnenia bežných príjmov obce:
-  tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR- z rozpočtovaných 100 189,- bol skutočný príjem vo výške 87 942,90 €, čo je 87,78 %.
- výnos dane z príjmov - z predpokladanej čiastky 172 030,- € boli poukázané z daňového úradu prostriedky v sume 163 146,48 €,  čo predstavuje 94,84 %.
- daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 13 000,- € bol skutočný príjem v sume 13 236,14 €, čo je 101,82 %. Obec neeviduje k 31.12.2012 pohľadávky na dani z nehnuteľností.
- daň za psa - z rozpočtovaných 770,- € bol skutočný príjem v sume 805,- €, čo je 104,55%.
- daň za ubytovanie - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 0,- €, 
- daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtovaných 350,- € bol skutočný príjem 345,- €, čo je 98,57 %, 
- daň za komunálne odpady - z rozpočtovaných 7 200,- € bol skutočný príjem 8 278,90 €, čo je 114.99 %, obec neeviduje  k 31.12.2012 pohľadávky za odpad,
- príjmy z prenajatých pozemkov - z rozpočtovaných 660,- €  bol skutočný príjem  661,22 €, čo je 100,15 %, 
- príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov - z rozpočtovaných 1 800,- € bol skutočný príjem 1 830,- €, čo je 101,67  %, 
- príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - z rozpočtovaných 200,- € bol skutočný príjem 336,30 €, čo je 168,00 %,
- ostatné poplatky /správne/ - z rozpočtovaných 500,- €  bol skutočný príjem 640,80 €, čo predstavuje 128,16  %,
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 1 700,- € bol skutočný príjem 2 763,34 €, čo je  162,55  %,
- poplatky za stravné – z rozpočtovaných 1500,- € bol skutočný príjem 1 594,86 €, čo je 106,32 %,
- poplatky  za znečisťovanie ovzdušia - z rozpočtovaných 400,- €  bol skutočný príjem 408,- €, čo je 102,00 %.
- úroky z účtov finančného  hospodárenia - z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem 56,75 €, čo predstavuje 283,80 %, 
-  skutočný príjem úrokov v RO  bol vo výške 5,- €, - nerozpočtované
- poplatky za materské školy  a školské zariadenia v RO – nerozpočtované – skutočný príjem bol 1 981,91 €,
-  poplatky a platby za stravné v RO – nerozpočtované – skutočný príjem bol 737,86 €,

V roku 2012 prijala obec nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €	
KŠÚ	Transfer na prenesené kompetencie - školstvo	  67 738,-	
KŚÚ	Transfer na vzdelávacie poukazy	       1 049,80	
KŚÚ 	Transfer na predškolákov	              1 471,-  	
KŚÚ	Transfer na žiakov zo SZP	                 133,-	
ÚPSVaR	Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN	           384,72	
ObÚ	Transfer na voľby do NR SR	            695,92        	
MVSR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	            270,27	
KSÚ	Transfer na životné prostredie	              88,94   	
ESF	Transfer na aktivačnú činnosť	         4 511,65	
Úrad vlády SR	Transfer na projekt „Na drogy nám neostáva čas“	     11 400,-	
ŽSK	Transfer na projekt „Posedenie na priedomí“	         200,-	

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v  súlade  s  ich účelom.  Z rozpočtovaných bežných grantov  a  transferov  100 389,- € bol  skutočný príjem 87 943,30 €, čo  predstavuje 
87,60  %. 

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	                            0 	
Upravený rozpočet	                      4 645	
Skutočnosť k 31.12.2012	                      4 880,-	
% plnenia k upravenému rozpočtu	    105,06 	

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce :

Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2012
(v  €)	Skutočnosť
2012
(v €)	
%	
	Príjmy celkom	    4 645                     	          4 880,-	 105,06	
230	Kapitálové príjmy	                  0	             235,-	        -	
320	Kapitálové granty a transfery	           4 645	          4 645,-	   100,00	

*Rozbor plnenia kapitálových príjmov obce:
- príjem z predaja pozemkov  /230/- z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem 235,- €,  
- príjem kapitálového transferu /320/ na nákup interaktívnej tabule /projekt Na drogy nám neostáva čas/,z rozpočtovaných 4 645,- € bol skutočný príjem 4 645,- €.

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	        0 	
Upravený rozpočet	10 952,-	
Skutočnosť k 31.12.2012	    10 952,27	
% plnenia k upravenému rozpočtu	   100,00	

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtovej organizácie:

Hlavná 
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2012
(v tis. Sk)	Skutočnosť
2012
(v tis. Sk)	
%	
	Príjmy celkom	10 952	      10 952,27	 100,00	
400	Príjmy z transakcií 	        10 952	      10 952,27	   100,00	

*Rozbor plnenia finančných operácií obce:

- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. – obec aj s RO – rozpočtované 10 952,- € - skutočnosť 10 952,27 €,

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €:

    Bežné výdavky 

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	146 410+116 086 = 262 496	
Upravený rozpočet	  160 890+126 381 = 287 271	
Skutočnosť k 31.12.2012	  139 305,32+124 799,26 =   
               264 104,58	
% plnenia k upravenému rozpočtu	91,94	

* Rozbor plnenia bežných výdavkov obce:

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2012
(v  €)	Skutočnosť
2012
(v €)	
%	
		Bežné výdavky celkom	 160 890 	139 305,32 	86,58	
01 - obec	600	Výdavky za obec celkom	  113 057	105 675,59	93,47	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	   53 345	  50 895,18	95,41	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	   19 435	  19 304,91	99,33	
	630	Tovary a služby	   39 777	  35 025,95	88,06	
	640	Transfery v rámci VS roz.org.	        500	       449,55	89,91	
02 - CO	600	Výdavky za CO celkom	 45	    45,-	 100,-	
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy...	 45	    45,- 	 100,-	
03 – PO	600	Výdavky na PO celkom	    1 500	    1 158,93	77,26	
	630	Tovary a služby	    1 500	    1 158,93	77,26	
04 – VPO a CD	600	Výdavky za VPO celkom	  18 000	    6 860,29	38,11	
 	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	   12 955	    3 464,79	26,74	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	     1 250	    1 216,90	97,35	
	630	Tovary a služby	     3 680	    2 065,21	56,12	
	640	Transfery na nemoc. dávky	        115	       113,39	98,60	
05 – nakla- danie s odpadmi	600	Výdavky za odpad celkom :	   11 800	  11 714,65	99,28	
	630	Tovary  a služby	   11 800	  11 714,65	99,28	
06-rozvoj obce	600	Výdavky za rozvoj obce celkom	     8 108	    7 082,77	87,36	
	630	Tovary a služby	     8 108	    7 082,77	87,36	
08 – rekreácia,kultúra a nábož.	600	Výdavky za rekreáciu, šport kultúru a náboženstvo celkom	    7 2 71	    5 807,88	79,88	
	630	Tovary a služby	    6 471	    5 038,92	77,87	
	640	Bežné transfery	800	       768,96	96,12	
09-školstvo	600	Výdavky na školstvo celkom:	       700	       575,49	82,21	
	630	Tovary a služby	       700	       575,49	82,21	
10 - soc. zab.	600	Výdavky za soc. zab. celkom	       409	       384,72	94,06	
	630	Tovary a služby	       409	       384,72	94,06	
09-školstvo	600	Výdavky za školstvo spolu- RO	126 381	124 799,26	98,75	

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania - z rozpočtovaných 66 345,- € bolo skutočné čerpanie v sume 54 404,97 €, čo je 82,00 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci prijatí z úradu práce na pracovné zmluvy) s výnimkou rozpočtovej organizácie. Mzdy za december boli vyplatené v decembri 2012, nakoľko boli rozpočtované v r. 2012.
- poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 20 685,- € bolo skutočné čerpanie  20 521,81 €, čo predstavuje 99,21 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov obce, kontrolóra, pracovníkov z ÚPSVaR, poslancov OZ. 
- tovary a služby - z rozpočtovaných 72 445 ,- € bolo skutočné čerpanie 63 046,64 €, čo je 87,03 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
- bežné transfery - z rozpočtovaných 1 415,- €k bolo skutočne čerpané 1 331,19 €, čo predstavuje 94,13 % - transfery  na spoločný úrad stavebný a školský a iným subjektom mimo rozpočtových organizácií, transfery na nemocenské dávky.

* Rozbor plnenia bežných výdavkov rozpočtovej organizácie v celých €:

      Rozpočet	                                                 Skutočnosť	                                           % plnenia
      126 381,-	                                                 124 799,26	                                               98,75

Základná škola – prostriedky na prenesené kompetencie PK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2012	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	41 770	44 470	43 122,39	
111	620 – poistné a príspevok do poisťov.	14 700	15 389	15 096,11	
111	630 – tovary a služby	14 560	9 023	  6 382,11	
111	640 – bežne transfery	   100	  120	      94,36	
Spolu		71 130	        69 002	64 694,97	
131B	630 – tovary a služby	        0	10 952	10 952,27	
Spolu		       0	10 952	10 952,27	
72	630 – bežné výdavky (školské ovoc.)	        0	        0	      27,92	
Spolu		        0	        0	      27,92	
Spolu		71 130	79 954	      75 675,16	

príjmy 	– prostriedky nevyčerpané v roku 2011:	        	              10 952,27 €
	- prostriedky PK v roku 2012:		               	              67 738,00 €
		- prostriedky VP v roku 2012:		  	 	1 049,80 €
- prostriedky pre deti zo sociálne znevýhodn. prostredia          133,00 €
- prostriedky prijaté od rodičov - školské ovocie:	                     27,92 €
SPOLU:					                                              79 900,99 €

výdavky – prostriedky nevyčerpané v roku 2011 :	  	              10 952,27 €
	  - prostriedky PK v roku 2012:		               	              63 512,17 €
		  - prostriedky VP v roku 2012:		  	                1 049,80 €
- prostriedky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 	   133,00 €
- prostriedky prijaté od rodičov - školské ovocie:	                  	     27,92 €
SPOLU:					                                                              75 675,26 €
výdavky – príjmy = 79 900,99 – 75 675,16 = 4 225,83 €

Nevyčerpané prostriedky PK, prenesené do roku 2013 vo výške 4 225,83 €
Prostriedky na originálne kompetencie OK
Zdroj	Stredisko	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2012	
41	397	610 – mzdy, platy, ost.osob.vyrovn.	18 960	18 960	18 943	
41	126	610 – mzdy, platy, ost. osob.vyrovn.	4 250	4 250	4 261,01	
41	707	610 – mzdy, platy, ost. osob.vyrovn. 	6 850	6 850	6 810,22	
41	397	620 – poistné a príspevok do poisť.	6 640	6 640	6 657,01	
41	126	620 – poistné a príspevok do poisť.	1 500	1 500	1 489,03	
41	707	620 – poistné a príspevok do pois.	2 420	2 420	2 388,73	
41	397	630 – tovary a služby	    0	     0	0	
41	126	630 – tovary a služby	  775	   775	  774,96	
41	707	630 – tovary a služby	3 511	3 511	3 582,05	
41	397	640 – bežne transfery	     0	      0	  0	
41	707	640 – bežne transfery	  50	     50	50	
Spolu			44 956	44 956	44 956	
41	397	630 – hradené z dobropisu	   0	    0	0	
Spolu			   0	   0	0	
41	707	630 – hradené z príjmov na úrokoch	  0	   0	     5,25	
Spolu			  0	  0	     5,25	
111	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	  0	   293	   292,61	
111	397	620 – poistné a príspevok do poisť.	  0	   102	   102,22	
111	397	630 – tovary a služby	  0	1 076	1 076,17	
Spolu			 0	1 471	1 471	
72	126	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	 0	0	188,-	
72	397	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	0	75,56	
72	126	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	0	65,70	
72	397	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	0	26,36	
72	126	630 – tovary a služby	0	0	729,62	
72	397	630 – tovary a služby	0	0	896,67	
72	707	630 – tovary a služby	0	0	579,04	
72	707	640 – bežne transfery	0	0	130,90	
Spolu			0	0	2 691,85	
Spol			44 956	46 427	49 124,1	

príjmy 	– prostriedky vlastné v roku 2012 :	  		 2 691,85 €           (MŠ 998,59 €; ŠKD 983,32 €; ZŠS 709,94 €)
	-  prostriedky z úrokov v roku 2012 :	  	        5,25 €           
              -  pr. z dobropisou:				              0 €		
                     - prostriedky OK v roku 2012:		                  44 956,-€
- prostriedky zo ŠR pre predškolákov:		     1 471,- €
SPOLU:					             49 124,10  €
výdavky – prostriedky vlastné v roku 2012 :	  	                2 691,85 €           
	 -  prostriedky z úrokov v roku 2012 :	  	        5,25 €           
               -  prostriedky z dobropisu:			                       0,-   €		
                     - prostriedky OK v roku 2012:		                  44 956,-€
- prostriedky zo ŠR pre predškolákov:		     1 471,- €
SPOLU:					               49 124,10 €

výdavky – príjmy = 49 124,10– 49 124,10=  0,00 € 

Materská škola – prostriedky na originálne kompetencie OK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2012	
41	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	18 960	18 960	18 942,99	
41	620 – poistné a príspevok do poisť.	6 640	  6 640	  6 657,01	
41	630 – tovary a služby	0	0	0	
41	640 – bežne transfery	0	0	0	
Spolu		25 600	25 600	25 600	
111	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	293	        292,61	
111	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	102	        102,22	
111	630 – tovary a služby	0	1076	    1 076,17	
Spolu		0	1471	1 471	
72	610 – mzdy, platy, ost. osob. vyrov.	0	0	        75,56	
72	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	0	        26,36	
72	630 – tovary a služby	0	0	       896,67	
Spolu		0	0	      998,59	
Spolu		25 600	27 071	  28 069,59	

príjmy 	– prostriedky vlastné v roku 2012 :	  		       998,59 €
	- prostriedky OK v roku 2012:		                25 600,-    €
             -  prostriedky z dobropisu:			                         0,-    €
 	- prostriedky zo ŠR pre predškolákov:		    1 471,-   €
		SPOLU:					28 069,59  €

výdavky – prostriedky vlastné v roku 2012 :	  	                   998,59  €
	  - prostriedky OK v roku 2012:		                25 600,-  €
 	  - prostriedky z dobropisu:	                     	                         0,-  €
                - prostriedky zo ŠR pre predškolákov:		    1 471,-  €
		SPOLU:					28 069,59 €
výdavky – príjmy = 28 069,59 – 28 069,59 = 0,00 €

Školský klub detí– prostriedky na originálne kompetencie OK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2012	
41	610 – mzdy, platy, ost. osob. vyrov.	4 250	4 250	4261,01	
41	620 – poistné a príspevok do poisť.	1 500	1 500	1 489,03	
41	630 – tovary a služby	  775	775	774,96	
Spolu		6 525	6 525	6 525	
72	610 – mzdy, platy, ost. osobné vyrov.	0	0	188,-	
72	620 – poistné a príspevok do poisť.	0	0	65,70	
72	630 – tovary a služby	0	0	729,62	
Spolu		0	0	983,32	
Spolu		6 525	6 525	7 508,32	

príjmy 	– prostriedky vlastné v roku 2012	  		    983,32 €
	- prostriedky OK v roku 2012:		                  6 525,- €
SPOLU:					               7 508,32 €
výdavky – prostriedky vlastné v roku 2011	  		    983,32 €
	  - prostriedky OK v roku 2011:		                  6 525,- €
SPOLU:					               7 508,32 €

výdavky – príjmy = 7 508,32 – 7 508,32 = 0,00 €

Zariadenie školského stravovania – prostriedky na originálne kompetencie OK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2012	
41	610 – mzdy, platy, ost. osob.vyrov.	6 850	6 805	6 810,22	
41	620 – poistné a príspevok do poisť.	2 420	2 420	2 388,73	
41	630 – tovary a služby	3 511	3 511	3 582,05	
41	640 – bežne transfery	    50	    50	50	
Spolu		  12 831	12 831	     12 831	
41	630 – hradené z príjmov na úrokoch	    0	       0	     5,25	
Spolu		    0	       0	    5,25	
72	630 – tovary a služby	    0	        0	579,04	
72	640 – bežne transfery	    0	        0	130,90	
Spolu		    0	        0	709,94	
Spolu		 12 496	12 496	    13 546,19	

príjmy 	– prostriedky vlastné v roku 2012 :	  		    709,94 €
	-  prostriedky z úrokov v roku 2012 :	  	        5,25 €		
	- prostriedky OK v roku 2012:		                12 831,- €
SPOLU:					             13 546,19 €
výdavky – prostriedky vlastné v roku 2012 :	  	                  709,94 €
	-  prostriedky z úrokov v roku 2012 :	  	        5,25 €		
	- prostriedky OK v roku 2012:		                12 831,- €
SPOLU:					             13 546,19 €
výdavky – príjmy = 13 546,19– 13 546,19= 0,00 € 

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	                  25 514    	
Upravený rozpočet	                  28 865	
Skutočnosť k 31.12.2012	                  27 785,83	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 96,26	

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2012
(v €)	Skutočnosť
2012
(v € )	
%	
		Kapitálové výdavky celkom	   28 865	  27 785,83	96,26	
01 - obec	700	Výdavky za obec celkom	4 645	4 650,-	100,1	
	710	Nákup výpočtovej techniky	4 645	4 650,-	100,1	
04 – cestná doprava	700	Výdavky na CD celkom	    23 300	        23 135,83	 99,30	
	710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	    23 000	       22 835,83	   99,29	
	710	Realizácia nových stavieb	          300	  300,-	100,0	
06 – rozvoj o	700	Výdavky za rozvoj obce celkom	          920	            0,-	   -	
	710	Nákup pozemkov	            20	            0,-	   -	
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	          900	        0,-	   - 	

* Rozbor plnenia kapitálových výdavkov obce :
- obec – nákup výpočtovej techniky – nákup interaktívnej tabule z projektu „Na drogy nám neostáva čas“ – z rozpočtovaných 4 645,- € bolo skutočne čerpaných 4 650,- €, čo je 100,11 %, tabuľa je umiestnená v učebni budovy Základnej školy v Zábiedove,
- cestná doprava – rekonštrukcia miestnych komunikácii – z rozpočtovaných 23 300,- € bolo skutočne čerpaných 23 135,83 €, boli spevnené miestne komunikácie asfaltovým kobercom na uliciach Hrady, časť na ulici Krížna a v miestnej časti Hámričky na ulici Nová, 
- realizácia nových stavieb  -  z rozpočtovaných 300,- € bolo čerpaných 300,- €, čo je 100 %, finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnej komunikácie v časti Bor,
- rozvoj obce  – nákup pozemkov – z rozpočtovaných 20,- € bolo čerpaných 0,- €,
- prípravná a projektová dokumentácia na MŠ – z rozpočtovaných 900,- € neboli použité žiadne finančné prostriedky.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	       0	
Upravený rozpočet	       0    	
Skutočnosť k 31.12.2012	       0	
% plnenia k upravenému rozpočtu	     -	

* Rozbor plnenia výdavkových finančných operácii obce :  -

4. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012:
	Upravený
rozpočet
2012 ( v €)	Skutočnosť
k 31.12.2012
(v  €)	
Príjmy celkom	316 136	  304 828,35	
z toho :			
Bežné príjmy	300 539	 282 045,69 + 
     2 725,02	
Kapitálové príjmy 	   4 645	     4 880,-	
Finančné príjmy	 10 952	  10 952,27+
       4 225,37 Školská jedáleň	
Výdavky celkom	      316 136	296 073,17	
z toho :			
Bežné výdavky	      160 890+       
      126 381              	 139 305,32+
    124 799,26	
Kapitálové výdavky	        28 865	      27 785,83	
Finančné výdavky	 0	        4 182,76 Školská jedáleň	
Prebytok obce za rok 2012	             0	        8 755,18	

Prebytok rozpočtu v sume 8 755,18 € zistený  podľa ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a/ a b/  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po odpočte nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 4 225,83 € je zdrojom rezervného fondu vo výške 4 529,35 €.

Na   základe    uvedených   skutočností     navrhujeme   skutočnú  tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 4 529,35  €.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo ŠR na  prenesené kompetencie vo výške 4 225,83  €, ktoré je možné použiť do 31.03.2013 na bežné výdavky v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v  € :

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití  RF rozhoduje  obecné zastupiteľstvo.
Obec v r. 2012  tvorila  rezervný  fond  z  prebytku   hospodárenia  obce za   rok  2011  vo výške 
81 187- €. 
V roku 2012 obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 22 835,83 € - na rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Hrady, časť na ulici Krížna a v miestnej časti Hámričky na ulici Nová / faktúra č.68/2012/.

Rezervný fond						Suma v €
Počiatočný  stav k 1.1.2011				  471,85
- tvorba rezervného fondu                                      81 187,-        /výpis z účtu RF č.6/12 z 26.6.12/
- čerpanie rezervného fondu		                    22 835,83     /výpis z účtu RF č.6/12 z 26.6.12/
Zostatok k 31.12.2012                                           58 823,02

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Dohoda so zamestnaneckým dôverníkom – časť IV – článok 19  a 21.

Sociálny fond							Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2012		    		             66,41
Prírastky – povinný  prídel - 1,5 %			           294,98
Čerpanie SF – príspevok na stravu          		           288,80   /zamestnanci OcÚ a VPO/      
Konečný stav k 31.12.2012					 72,59

Finančné prostriedky k 31.12.2012 na bankových účtoch obce v €:
BÚ 23328 332/0200                                                           31 560,-    
BÚ rezervného fondu 2067276553/0200                           58 823,02   
BÚ sociálneho fondu 1169-23328332/0200                              72,59  
Pokladňa                                                                                      0,-

Finančné prostriedky k 31.12.2012 na bankových účtoch RO v €:
BÚ 1928313455/0200 – príjmový                                                0,-               
BÚ 1644260056/0200 – výdavkový                                             0,-
BÚ sociálneho fondu 1644270158/0200                                 544,40
Depozitný účet 2162562451/0200                                       7 714,13
Účet školskej jedálne                                                              492,93  
Pokladňa                                                                                     0,-

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči :

a/ štátnemu rozpočtu
b/ ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
c/ zriadeným a založeným právnickým osobám
d/ štátnym fondom
e/ rozpočtom iných obcí
f/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením par. 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. V roku 2012 usporadúvame vzťahy voči štátnemu rozpočtu, a voči ostatným právnickým a fyzickým osobám.

a/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v  €:

V roku 2012 prijala obec nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskyt. prostriedkov v €	Suma použi-
tých prostried.
V €	
ÚPSVaR	Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN	           384,72	      384,72	
ObÚ	Transfer na voľby do NR SR	            695,92        	      695,92	
MVSR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	            270,27	      270,27	
KSÚ	Transfer na životné prostredie	              88,94   	        88,94	
ESF	Transfer na aktivačnú činnosť	         4 511,65	  4 511,65	
Úrad vlády SR	Transf.na proj,„Na drogy nám neostáva čas“	    16 000,-	    16 000,-	
ŽSK	Transfer na projekt „Posedenie na priedomí“	         200,-	  200,-	

b/ finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám :

V zmysle VZN č.11/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neboli v roku 2012 poskytnuté žiadne dotácie.

c/ finančné usporiadanie voči zriadeným  právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

-	prostriedky  od zriaďovateľa, zo ŠR a vlastné prostriedky RO v  €:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	  Suma skutočne použitých  fin.prost.	Rozdiel - vrátenie	
ZŠ s MŠ
Zábiedovo	44 956,-      obec –zriaďovateľ
  1 471,-      zo ŠR na predškolákov
  2 697,10    vlastné
67 738,-      zo ŠR na PK
  1 049,80   zo ŠR na VP
    133,-      zo ŠR na žiakov zo SZP	        44 956,-
          1 471,-
          2 697,10  
        63 512,17
          1 049,80 
             133,-           	               0,-
               0,-
               0,-
        4 225,83*
               0,-
               0,-	
*- nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo ŠR na  prenesené kompetencie vo výške 4 225,83  €, ktoré je možné použiť do 31.03.2013 na bežné výdavky v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e/ finančné usporiadanie s rozpočtom iných obcí:

V roku 2012 obec neposkytla  a ani neprijala žiadne finančné prostriedky inej obce.
f/ finančné usporiadanie voči VÚC : 

- finančné prostriedky poskytnuté v rámci projektu „ Posedenie na priedomí“ v €:

Poskytovateľ:	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  	Rozdiel - vrátenie	
ŽSK	               200,-	           200,-	               0,-	

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v € :

AKTÍVA
Názov						                           KS k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu				  	    	 862 952,25 	
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok			            	 	                0
Dlhodobý hmotný majetok				    		756 021,36
Dlhodobý finančný majetok				    	            106 930,89
Obežný majetok spolu				      	              90 794,94
z toho:
Zásoby                                                                                                     277,52                  
Zúčt.medzi subj.ver.správy						                0	
Dlhodobé pohľadávky								    0
Krátkodobé pohľadávky				                                       0	
Finančné účty						      		  90 467,63	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé			 		    0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé		 		    0
Časové rozlíšenie						 	    1 791,31
Spolu							   	            955 538,50			

PASÍVA
Názov							                KS k 31.12.2012
Vlastné imanie          				    	                         758 322,36
z toho:
Oceňovacie rozdiely							                 0 
Fondy 										     0              
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	             744 923,49
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                        13 398,87
Záväzky						     		      6 028,81	
z toho:
Rezervy								      1 330,-
Zúčt.rozpočtu obce a VÚC						     4 225,83	
Dlhodobé záväzky					                                  72,59
Krátkodobé záväzky					                                400,39
Bankové úvery a výpomoci				       		                 0
Časové rozlíšenie						             191 187,33	
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice				      	     0     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu					                                                955 538,50

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 v  €:

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
 - voči bankám                             0,- €
 - voči dodávateľom                 400,39  € /neuhradená faktúra č.164/2012 – firma NOVA Trstená/

9. Hospodárenie príspevkových organizácií:

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách:

Obec neposkytla žiadne záruky.

11. Podnikateľská činnosť:

Obec nepodniká.
	
12. Hodnotenie plnenia programov obce v €:

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu / bez rozpočtovej organizácie/:

Program:			                       Upravený rozpočet	   Skutočnosť	   % plnenia
Riadenie a správa obce - 011	                                121 067,-	    112 615,33         93,02
Propagácia  a prezentácia obce - 021                       2 300,-                      406,68         17,68
Družobná obec - 022                                                    100,-                        99,80         99,80
Kronika obce - 023                                                       200,-                      199,20          99,60
Cintoríny a pohrebné služby - 031                               540,-                      447,85          82,94
Miestne informačné prostriedky  - 032                         130,-	                     130,59        100,45  
Odpadové hospodárstvo - 033	                      11 800,-                11 714,65          99,28
Verejné osvetlenie  - 034			            5 758,-                  5 361,85          93,12
Verejná zeleň  - 035                                                16 800,-                  6 450,53          38,40
Miestne komunikácie  - 036                                    25 300,-                 24 416,81          96,51
Sociálne služby - 037                                                  409,-                       384,72          94,06
Školstvo – 041                                                                 0,-                           0,-               0,-
Školstvo – 042                                                             700,-                       575,49          82,21   
Infraštruktúra kultúry	- 043                                         390,-                       261,18          66,97
Tradičné kultúrne aktivity  - 044                                1 920,-                    2 418,55       125,97
Podpora obecnej knižnice  - 045                                  500,-                       332,22         66,44
Infraštruktúra športu -  046                                        1 341,-                    1 177,48         87,81
Športové aktivity - 047		                          500,-                         98,22         19,64
Spolu: 				                   189 755,-                 167 091,15         88,06

Program č. 1: Riadenie a správa obce

-	Podprogram č. 1.1.: Riadenie a správa obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a súlad s právnymi predpismi. V období volieb zabezpečiť vhodné podmienky pre plynulý a bezporuchový priebeh volieb alebo referenda. V spolupráci s inými orgánmi a organizáciami zabezpečovať podmienky pre rozvoj obce a zvyšovanie kvality života.
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a taktiež aj účasť obce na zasadnutiach združení, ktorých je obec členom. 
Hľadať a využívať možnosti na získavanie cudzích zdrojov pre financovanie aktivít a potrieb obce včasným podávaním žiadostí.
Zabezpečiť ochranu majetku obce i občanov pred požiarmi.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na manažment obce na čele so starostom, aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské a kontrolné služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce. Taktiež zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb alebo referenda.
Obec Zábiedovo je členom ZMOS, ZMOHO, RVC Martin, Združenia Človek človeku, Asociácie Horských sídiel, Medzinárodného združenia Klimatická Aliancia a Občianskeho združenia Zábiedovčík. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách. Je potrebné v súvislosti s novým zákonom o rozvoji cestovného ruchu a platnými rozvojovými dokumentmi obce, aby sa obec stala aj členom oblastnej organizácie cestovného ruchu KLASTER ORAVA.
Obec zabezpečuje nevyhnutné výdavky na zabezpečenie materiálu potrebného pri prípadnom vzniku požiaru.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
121 067,-	112 615,33	93,02	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	    Skutočnosť	
Počet zasadnutí OZ	4	6	
Počet zasadnutí komisií zriadených OZ	9	8	
Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	5	6	
Vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu – KLASTER Orava	Áno	Áno	
Dosiahnuť nulový počet upomienok na úhradu členského a iných záväzkov v organizáciách, v ktorých je obec členom	0	0	
Dosiahnuť nulový počet opodstatnených sťažností voličov na orgány obce a činnosť OcÚ	0	0	
Účasť zamestnancov na školeniach k akt. zmenám 	2	4	
Prerokovanie správ hlavnej kontrolórky obecným zastupiteľstvom	4	5	
Overenie záverečného účtu obce audítorom s výrokom bez výhrad	1 	1	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u PO 	3	3	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u FO	0	0	
Uskutočniť zasadnutie krízového štábu obce	1	1	
Zabezpečiť účasť na školení ObÚ k problematike krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie	1	1	
Pravidelná účasť zástupcu obce na rokovaniach ZMOHO a iných spoločných aktivitách	8	10	
Uskutočniť zhromaždenie obyvateľov obce	2 krát	2 krát	
V spolupráci so SSE, a.s. zabezpečiť predĺženie NN vedenia  v časti Hrady vyšné	100 m	100 m	
V spolupráci s OVS, a.s. zabezpečiť zrekonštruovanie vodojemu Nad ulicou s cieľom zvýšiť kvalitu a bezpečnosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 	100 %	100 %	
V spolupráci s OVS, a.s. zabezpečiť rozšírenie vodovodu do lokality Bor	130 m	130 m
Stavba bola zrealizovaná je potrebné ju skolaudovať v r.2013	
Vybaviť miestnosť pre verejne prístupný internet výpočtovou technikou	2 PC	2 PC	
Sledovať aktuálne výzvy a podávať žiadosti na získanie mimorozpočtových zdrojov pre krytie rôznych aktivít v obci v súlade s jej rozvojovými dokumentmi a uzneseniami OZ (bez ÚPSVaR)	Minimálne 4
žiadosti	5 z toho 2 úspešné z VÚC 200 € z Úradu vlády 16000 €	
Kapitálové výdavky – interaktívna tabuľa ZŠ	––	1 ks za 4650 €	

Program č. 2: Propagácia a marketing

-	Podprogram č.2.1.: Propagácia a prezentácia obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie informácií o obci a výrobu propagačných a prezentačných materiálov
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na pravidelnú aktualizáciu webovej stránky a zverejňovanie dokumentov, ako aj výdavky na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov.

 Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
2 300,-	406,68	17,68	
Merateľný ukazovateľ	          Plán	     Skutočnosť	
Aktualizácia webovej stránky obce	6 krát	8 krát	
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr	100 %	100 %	
Články v regionálnych periodikách	4	7	
Informácie o obci v celoštátnych masmédiách 	1	1 RTVS-Regina	

-	Podprogram č. 2.2.: Družobná obec 
Cieľ podprogramu: Nadviazať na historickú spolupatričnosť národov ČR a SR
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky súvisiace s udržiavaním priateľských vzťahov, rozširovania a udržiavania vzájomných kontaktov s českou obcou Dobratice.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	       Plnenie v %	
100,-	99,80	99,80	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	     Skutočnosť	
Návšteva spriatelenej  obce Dobratice v ČR	1	1	
Návšteva zastupiteľstva Dobratíc v SR	1	1	
Elektronická komunikácia a výmena informácií so spriatelenou obcou Dobratice v ČR	2
(1 x za polrok)	5	

-	Podprogram č. 2.3.: Kronika obce
Cieľ podprogramu: Zdokumentovať život obce pre budúce generácie
Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika obce zahŕňa aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením vedenia obecnej kroniky. Ide hlavne o nákup materiálu na vedenie kroniky a výdavky na odmenu kronikára.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	       Plnenie v %	
200,-	199,20	99,60	
Merateľný ukazovateľ	            Plán	     Skutočnosť	
Zápis do kroniky za rok 2011 v schválenom znení vrátane príloh	1	1	
Monitoring okrúhlych výročí obce a ich zverejnenie v „Zábiedovskom oznamovateľovi“	1	1	

Program č. 3: Služby občanom

-	Podprogram č. 3.1.: Cintoríny
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku. Zabezpečiť vykúpenie a usporiadanie  pozemkov pod Dolným cintorínom. Zabezpečiť osvetlenie na cintorínoch.
Komentár podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o cintoríny, kosenie areálov cintorínov, úpravu neudržiavaných hrobov, prevádzku a údržbu domu smútku, osvetlenie cintorínov a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod cintorínmi.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
540,-	447,85	82,94	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	    Skutočnosť	
Kosenie areálov cintorínov	3 krát	3 krát	
Doplnenie spevnenia chodníkov a odstránenie prerastajúcich burín 	1 krát	1 krát	
Pokračovanie v majetkovoprávnom usporadúvaní plochy cintorínov – uskutočnenie spoločného rokovania s vlastníkmi	1	0
Odložené kvôli usp. cesty Bor	
Po každom použití resp. 1x mesačne zabezpečiť  riadnu údržbu domu smútku a ak bol použitý aj chladiaci katafalk vykonať aj jeho dezinfekciu	100 %	100 %	

-	Podprogram č. 3.2.: Miestne informačné prostriedky
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci aj mimo nej prostredníctvom obecného rozhlasu a miestneho občasníka. 
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prostredníctvom vydávania „Zábiedovského oznamovateľa“ a vysielania v obecnom rozhlase sprostredkovanie informácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a bežné výdavky na zabezpečenie vydávania občasníka  „Zábiedovský oznamovateľ“.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
130,-	130,59	100,45	
Merateľný ukazovateľ	          Plán	    Skutočnosť	
Vydať 4 čísla „Zábiedovského oznamovateľa“	4	4	
Vydať detskú prílohu oznamovateľa „Žabka“	2	4	
Minimálne jedenkrát mesačne odvysielať relácie v obecnom rozhlase s informáciami obce pre obyvateľstvo (PO, obecné akcie, nakladanie s odpadmi a pod.) 	12	15	

-	Podprogram č. 3.3.: Odpadové hospodárstvo
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia. Znižovať produkciu odpadov, maximálne zhodnocovať odpad a znižovať riziká nebezpečných odpadov.
Komentár podprogramu: Obec v zmysle platných právnych predpisov v plnej miere zabezpečuje likvidáciu komunálneho i separovaného odpadu na svojom území od fyzických aj právnických osôb. Likvidácia sa zabezpečuje prostredníctvom TS Ružomberok a Mesta Trstená. TKO sa vyváža 1 x za dva týždne, separovaný odpad 1x za mesiac.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
11 800,-	11 714,65	99,28	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	   Skutočnosť	
Odvoz pevného komunálneho odpadu z domácností	26 krát	26 krát	
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu	12 krát	12 krát	
Zber elektroodpadu	2 krát	2 krát	
Zber akumulátorov	2 krát	2 krát	
Zber textilu	2 krát	2 krát	
Zber papiera prostredníctvom ZŚ	1 krát	1 krát	
Zber kovového šrotu	1 krát	1 krát	
Odvoz objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	4 krát	26 krát	
Kontrola separovania odpadu v domácnostiach	4 krát	4 krát	

-	Podprogram č. 3.4.: Verejné osvetlenie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť hospodárnu a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia a tým chrániť zdravie a majetok občanov obce.
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál ,údržbu verejného osvetlenia a na elektrickú energiu.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
5 758,-	5 361,85	93,12	
Merateľný ukazovateľ	            Plán	    Skutočnosť	
Výmena starých svietidiel za úspornejšie	5 ks	15 ks	
Výmena halogénového reflektora na osvetlenie kostola za úsporný LED reflektor	1 ks	1 ks	
Dodržať maximálnu lehotu na opravu nesvietiaceho svietidla 	Max. 2 týždne leto
Max.4 týždne zima	7 dní
10 dní	

-	Podprogram č. 3.5.: Verejná zeleň
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a tým skrášľovať obec. Zapojiť nezamestnaných občanov prostredníctvom aktivačnej činnosti do zveľaďovania obce.
Komentár podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na starostlivosť o zelené plochy v obci, najmä na pohonné hmoty do kosačiek, nájom traktora, ďalej výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačnej činnosti v obci- mzdy, odvody do poisťovní, nákup ochranných a pracovných prostriedkov.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	     Plnenie v %	
16 800,-	6 450,53	38,40	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	   Skutočnosť	
Podpora zamestnanosti nezamestnaných obč. formou aktivačnej činnosti alebo pracovného pomeru a pokračovanie v realizácii protipovodňových opatrení  	2 AČ
5 §50j	3 
2	
Kosenie zelených plôch	2 krát	2 krát	
Uloženie pokosenej trávy na obecné kompostoviská	2 krát	2 krát	
Monitorovanie výskytu inváznych rastlín a včasné opatrenia na ich likvidáciu pri zistení výskytu	Priebežne	Zistený výskyt:
Pohánkovec ja-ponský a Zlato-byľ obrovská - časť mechanicky zlikvidovaná, časť chem. ošetrená 	

Podprogram č. 3.6.: Miestne komunikácie
Cieľ podprogramu:. Zabezpečiť zimnú údržbu a menšie opravy miestnych komunikácií. Doplniť dopravné značky na miestne komunikácie, kde je to potrebné. Zrekonštruovať povrch časti miestnych komunikácií.
Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. kosenie priekop pri cestách, údržbu priepustov, zimnú údržbu. Bežné výdavky sú používané na zabezpečovanie predmetných služieb.
Kapitálové výdavky boli plánované na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
25 300,-	24 416,81	96,51	
Merateľný ukazovateľ	          Plán	    Skutočnosť	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ul. Novej, Hrady a časti Krížnej 	400 m	400 m	
Zabezpečenie projektovej dokumentácie na inž. siete v lokalite  Bor   	1 ks	2 ks	
Jesenná kontrola a čistenie priekop a priepustov na miestnych komunikáciách	100 %	100 %	
Odhrnutie snehu pri dosiahnutí 10 cm čerstvej snehovej prikrývky 	100 %	100 %	
Vybavenie viacúčelovej plochy na hornom konci zákazom státia mimo času konania bohoslužieb s prídavnými tabuľami	3 ks	3 ks	
Pokračovať v majetkovoprávnom usporadúvaní existujúcich aj pripravovaných miestnych komunikácií a doriešiť ich evidenciu v KN	Rokovanie s majiteľmi

Zmena kultúry
Prevod pozemku pod MK od Marušťáka po most na Hradách	2x – doriešený pozemok pod MK Bor
0
Bezodplatný prevod – skompletizovaná žiadosť na SPF, predbežná zmlu-va  pripravená	

-	Podprogram č. 3.7.: Sociálne služby
Cieľ podprogramu:  Zabezpečiť  pomoc v  krízových  sociálnych  situáciách pre  občanov obce. Zabezpečiť opatrovateľskú službu občanom, ktorí to potrebujú. Komentár podprogramu: Podprogram   zahŕňa   činnosť obce s poskytovaním  opatrovateľskej  služby  prostredníctvom  zariadenia   pre  dôchodcov   v  Trstenej. Zahŕňa výdavky na príspevky pre zariadenie pre  dôchodcov,  ďalej výdavky súvisiace  so  zabezpečením stravného  a  zakúpenie  školských  pomôcok  pre   deti v   ZŠ a  MŠ,  ktoré  sú v hmotnej núdzi.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
409,-	384,72	94,06	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	    Skutočnosť	
Včasné podanie žiadosti o dotácie pre deti z rodín na resp. pod hranicou životného minima	1	1	
Pravidelné predkladanie zúčtovania dotácií ÚPSVaR	12	12	
Poskytnutie opatrovateľskej služby žiadateľom do 30 dní od podania kompletnej žiadosti 	100 %	Nebola podaná žiadosť	
Informovať občanov o problematike sociálnych služieb, sociálnych dávok, úverov a pod. prostredníctvom občasníka „Zábiedovský oznamovateľ“   	2 krát za rok	2 krát	

Program č. 4: Vzdelávanie, kultúra a šport

-	Podprogram č. 4.1.: Originálne kompetencie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v predškolskom veku.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy, a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.  
Kapitálové výdavky boli pôvodne plánované na projekt výstavby MŠ. Tieto boli z dôvodu pretrvávania finančnej krízy v EÚ a zníženia výnosu na dani z príjmov fyzických osôb pre obec pri úprave rozpočtu vypustené. 
V rozpočte a jeho plnení sa pri tomto podprograme neuvádzajú zdroje poskytnuté Základnej škole s materskou školou formou dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD, ŠJ od obce.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	       Plnenie v %	
0,-	0,-	0,00	
Merateľný ukazovateľ	          Plán	    Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ v súlade s platným VZN 	12 krát	12 krát	
Doplnenie resp. obnova vybavenia kuchyne v školskej jedálni	Nevyhnutné vybavenie	100 %	
Zakúpenie posteľnej bielizne pre MŠ	100 %	100 %	
Rozbehnúť aktivity smerujúce k prevereniu možností na výstavbu novej MŠ a ich priestorovú a projekčnú prípravu v závislosti od možností získania zdrojov z fondov EÚ resp. zo štátneho rozpočtu	V rozsahu podľa možností získania zdrojov	Uskutočnené ro-kovanie so správcom far-nosti ohľadom možností lokality	

-	Podprogram č.4.2.: Prenesené kompetencie
Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v školskom veku. Podporiť rodiny s deťmi zakúpením školských pomôcok pre žiakov ZŚ v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky  na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ. Zároveň zahŕňa náklady na zakúpenie školských pomôcok pre žiakov ZŚ v obci. V rozpočte a jeho plnení sa pri tomto podprograme neuvádzajú zdroje poskytnuté Základnej škole s materskou školou formou dotácie na prevádzku ZŠ od MŠ SR.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	       Plnenie v %	
700,-	575,49	82,21	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	     Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku ZŠ v súlade s rozpísaným rozpočtom  	12 krát	12 krát	
Zrealizovať rekonštrukcie sociálnych zariadení pre chlapcov a zamestnancov v ZŠ	100%	100%	
Vykonať údržbu vykurovacej sústavy a doplnenie vykurovacích telies na chodbách	100 %	100 %	

-	Podprogram č.4.3.: Infraštruktúra kultúry
Cieľ programu: Zabezpečiť udržanie estetickej i účelovej stránky po knižnici jediného kultúrneho zariadenia v obci – sály obecného úradu. 
Komentár k  podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na chod sály obecného úradu, nákup časti zariadenia. Aj tu došlo z dôvodu pretrvávania finančnej krízy v EÚ a zníženia výnosu na dani z príjmov fyzických osôb pre obec pri úprave rozpočtu k zníženiu pôvodnej rozpočtovanej čiastky určenej na dovybavenie kuchyne. 

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	    Plnenie v %	
390,-	261,18	66,97	
Merateľný ukazovateľ	            Plán	   Skutočnosť	
Zabezpečiť riadnu údržbu a čistenie po každej akcii	100 %	100 %	
Skvalitnenie vybavenia kuchyne v sále ďalším vybavením  	Nevyhnutné dovybavenie	0
Vypustené z dôvodu úpravy rozpočtu	

-	Podprogram č.4.4.: Tradičné kultúrne aktivity
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie občanov obce.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so zabezpečením osláv Dňa rodiny, Stavanie mája, Maškarný ples, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš so žiakmi MŠ a ZŠ.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
1 920,-	2 418,55	125,97	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	    Skutočnosť	
Zorganizovať Obecný ples	1	1	
Zorganizovať Maškarný ples	1	1	
Zorganizovať akciu „Stavanie mája“ 	1	1	
Zorganizovať oslavu Dňa rodiny	1	1	
Uskutočniť predvianočné posedenie s dôchodcami	1	1	
Uskutočniť stretnutie detí ZŠ a MŠ s Mikulášom	1	1	

-	Podprogram č.4.5.: Podpora obecnej knižnice
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť rozšírenie knižného fondu a minimálne udržanie počtu čitateľov obecnej knižnice.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na nákup kníh.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	       Plnenie v %	
500,-	332,32	66,44	
Merateľný ukazovateľ	          Plán	    Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelnú činnosť obec. knižnice	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Rozšírenie knižného fondu	40 ks	172	

-	Podprogram č.4.6.: Infraštruktúra športu
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť udržiavanie športových zariadení v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o športové zariadenia v obci, hlavne kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu posilňovne, detského ihriska a viacúčelovej športovej plochy.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	      Plnenie v %	
1341,-	1177,48	87,81	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	     Skutočnosť	
Zabezpečiť kosenie futbalového ihriska	3 krát	3 krát	
Čistenie viacúčelovej športovej plochy pri ihrisku a na hornom konci s vykosením ich okolia 	2 krát	3 krát	
Čistenie a kosenie detského ihriska a údržba zariadení  	2 krát	3 krát	
Zakúpenie novej sady futbalových dresov	1 sd	1 sd	
Zakúpenie sietí na futbalové brány	2 ks	2 ks	
Dotiahnuť zmenu kultúry pod futbalovým ihriskom z PPF na ostatnú plochu	100 %	100 %	

-	Podprogram č.4.7.: Tradičné športové aktivity
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce a rozvoj športu v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na športové aktivity v obci napr. Putovný pohár starostu obce vo futbale. 

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	     Plnenie v %	
500,-	98,22,-	19,64 	
Merateľný ukazovateľ	           Plán	    Skutočnosť	
Zorganizovať turnaj o putovný pohár starostu obce	1	1	
Do programu osláv  Dňa rodiny doplniť športové aktivity a súťaže	1	1	

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 4 529,35 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 
-	tvorbu rezervného fondu vo výške 4 529,35  €.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 23.06. 2013.

Vypracovala:  Ingrid Banovčanová

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 28.05.2013
Zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa     23.06.2013