ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBIEDOVO
ZA ROK 2013

V ZÁBIEDOVE, 10. apríl 2014                                Ing. Ján Banovčan
                                                                                      starosta obce

Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje:

  1. Rozpočet obce na rok 2013

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

  3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

  4. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2013

  5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

  6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
      - zriadeným a založeným právnickým osobám
      - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
      - štátnemu rozpočtu
      - štátnym fondom
      - rozpočtom iných obcí
      - rozpočtom VÚC

  7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

  8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

  9. Hospodárenie príspevkových organizácií

 10. Prehľad o poskytnutých zárukách

 11. Podnikateľská činnosť

 12. Hodnotenie plnenia programov obce

 13. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2013

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  14.12.2012  uznesením č.B-3.
Bol zmenený desaťkrát:
-	prvá zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 20.02.2013.
-	druhá  zmena  bola schválená OZ dňa 02.03.2013 uznesením č. B-2,3.
-	tretia zmena  bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 10.04.2013. 
-	štvrtá  zmena bola schválená OZ dňa 23.06.2013 uznesením č. B-11.
-	piata zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 28.06.2013.
-	šiesta zmena  bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa 27.07.2013.
-	siedma zmena  bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 06.08.2013. 
-	ôsma zmena  bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 10.09.2013.
-	deviata  bola schválená OZ dňa 29.09.2013 a v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 09.10.2013. 
-	desiata zmena  bola schválená OZ dňa 14.12.2013 uznesením č. B-12, ďalej  v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 31.12.2013 a premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR.    
Po poslednej zmene bol upravený rozpočet obce k 31.12.2013 nasledovný:

Rozpočet obce v €:
/vrátane RO – rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou/

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013  v celých € :

Príjmy celkom	295 663	
Výdavky celkom	295 663	
Hospodárenie obce - prebytok	          0	

Bežné príjmy	290 137	
Bežné výdavky	269 633	
Prebytok bežného rozpočtu	 20 504	

Kapitálové príjmy	    1 300	
Kapitálové výdavky	  26 030	
Schodok kapitál. rozpočtu	- 24 730 	

Príjmové finančné operácie	 4 226	
Výdavkové finančné operácie	        0	
Hospodárenie z fin. operácií	   4 226	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v  €:

Bežné príjmy

Príjmy celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	275 460	
Upravený rozpočet	290 137 	
Skutočnosť k 31.12.2013	275 340,79 + 3 945,37	
% plnenia k upravenému rozpočtu	    96,26	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií 
Hl. kateg.
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2013
( v €)	Skutočnosť
2013
(v  €)	
%	
	Príjmy celkom	290 137	275 340,79 +
 3 945,37	 96,26	
100	Daňové príjmy	192 767	 193 737,65	  100,50	
200	Nedaňové príjmy	           8 665	   8 406,64 +
     3 604,28	  138,61	
300	Granty a transfery	         88 705	   73 196,50 + 
        341,09	 82,90	

* Rozbor plnenia bežných príjmov obce:
-  tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR aj mimo VS - z rozpočtovaných 88 705,-€  bol skutočný príjem vo výške 73 196,50  €, čo je 82,52 %.
- výnos dane z príjmov - z predpokladanej čiastky 168 295,- € boli poukázané z daňového úradu prostriedky v sume 169 668,87 €,  čo predstavuje 100,82 %.
- daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 15 000,- € bol skutočný príjem v sume 14 957,49 €, čo je 99,72 %. Obec neeviduje k 31.12.2013 pohľadávky na dani z nehnuteľností.
- daň za psa - z rozpočtovaných 800,- € bol skutočný príjem v sume 812,39,- €, čo je 101,55%.
- daň za komunálne odpady - z rozpočtovaných 8 672,- € bol skutočný príjem 8 298,90 €, čo je 95,70 %, obec neeviduje  k 31.12.2013 pohľadávky za odpad,
- príjmy z prenajatých pozemkov - z rozpočtovaných 660,- €  bol skutočný príjem  694,42 €, čo je 105,22 %, 
- príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov - z rozpočtovaných 1 800,- € bol skutočný príjem 1 428,- €, čo je 79,33  %, 
- príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - z rozpočtovaných 300,- € bol skutočný príjem 319,- €, čo je 106,33 %,
- ostatné poplatky /správne/ - z rozpočtovaných 500,- €  bol skutočný príjem 1 298,- €, čo predstavuje 259,60  %,
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 2 755,- € bol skutočný príjem 2 078,08 €, čo je  75,43  %,
- poplatky za stravné – z rozpočtovaných 1500,- € bol skutočný príjem 1 125,80 €, čo je 75,05 %,
- poplatky  za znečisťovanie ovzdušia - z rozpočtovaných 400,- €  bol skutočný príjem 420,- €, čo je 105,00 %.
- úroky z účtov finančného  hospodárenia - z rozpočtovaných 50,- € bol skutočný príjem 12,60 €, čo predstavuje 25,20 %,
- pokuty a penále – nerozpočtované - skutočný príjem bol 140 €, 
- poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok – nerozpočtované – skutočný príjem bol 140,- €,
- príjmy z dobropisov - z rozpočtovaných 700,- € bol skutočný príjem vo výške 700,95 €, čo je 100,14 %,
-  skutočný príjem úrokov v RO  bol vo výške 0,88 €, - nerozpočtované
- poplatky za materské školy  a školské zariadenia v RO – nerozpočtované – skutočný príjem bol 2 135,72 €,
-  poplatky a platby za stravné v RO – nerozpočtované – skutočný príjem bol 766,73 €,
-  príjmy z dobropisov – nerozpočtované – skutočný príjem bol 700,95 €,
- tuzemské a bežné transfery v rámci VS-nerozpočtované-341,09 €.

V roku 2013 prijala obec a RO nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €	
ObÚ	Transfer na prenesené kompetencie - školstvo	  66 694,-	
ObÚ	Transfer na vzdelávacie poukazy	    1 044,-	
ObÚ 	Transfer na predškolákov	              1 659,-  	
ObÚ	Transfer na žiakov zo SZP	                 133,-	
MF SR	Transfer na dofinanc.školstva-5%zvýš.platov	              2 060,-	
ÚPSVaR	Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN	           33,20	
ObÚ	Transfer na voľby do VÚC	            433,61       	
ObÚ	Transfer na CO	           45,-	
MVSR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	            267,96	
ObÚ ŽP	Transfer na životné prostredie	             85,20   	
MDVaRZ SR	Transfer na MK v kritickom stave	           441,53	
Panasonic
Trstená	Transfer na „Materské centrum“	       300,-	

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	       ( v € )	
Schválený rozpočet	                             0 	
Upravený rozpočet	                      1 300,-	
Skutočnosť k 31.12.2013	                         143,-	
% plnenia k upravenému rozpočtu	         11,00 %	

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce :

Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2013
(v  €)	Skutočnosť
2013
(v €)	
%	
	Príjmy celkom	    1 300                     	             143,-	 11,00	
230	Kapitálové príjmy	           1 300	             143,-	    11,00	

*Rozbor plnenia kapitálových príjmov obce:
- príjem z predaja pozemkov  /230/- z rozpočtovaných 1 300,- € bol skutočný príjem 143,- €, predaj pozemku vo výmere 43 m2 – Martin Gadzman, Zábiedovo č.109. 

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	        0 	
Upravený rozpočet	4 226	
Skutočnosť k 31.12.2013	    4 225,83	
% plnenia k upravenému rozpočtu	      100,00	

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtovej organizácie:

Hlavná 
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet 2013
(v tis. Sk)	Skutočnosť
2013
(v tis. Sk)	
%	
	Príjmy celkom	4 226	      4 225,83	 100,00	
400	Príjmy z transakcií 	         4 226	      4 225,83	   100,00	

*Rozbor plnenia finančných operácií obce:

- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. – obec aj s RO – rozpočtované 4 226,- €  - skutočnosť 4 225,83 €,

Príjmy bežného rozpočtu v € v RO
Zdroj	Názov 	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
72	Poplatky za MŠ	0	0	       1030,-	
72	Poplatky za ŠKD	0	0	1105,72	
72	Poplatky za ZŠS	0	0	749,98	
72	Poplatky za ZŠ – šk. ovocie 	0	0	16,75	
41	Úroky z vkladov	0	0	 0,88	
41	Dobropisy	0	0	700,95	
72	Dotácia, grant	0	0	39,60	
11T1	Dotácia, grant	0	0	256,26	
11T2	Dotácia, grant	0	0	45,23	
Spolu		0	0	    3 945,37	

S príjmami vo výške 3 945,37 €, bol oboznámený zriaďovateľ. Všetky príjmy okrem úrokov z vkladov (0,88 €) a dobropisov (700,95 €) rozpočtová organizácia následne čerpala z výdavkového účtu.  

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €:

    Bežné výdavky 

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	145 162+112 068 = 257 230	
Upravený rozpočet	  148 787+120 846 =269 633	
Skutočnosť k 31.12.2013	  111 706,06+122 407,03 =   
               234 113,09	
% plnenia k upravenému rozpočtu	86,83	

* Rozbor plnenia bežných výdavkov obce:

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2013
(v  €)	Skutočnosť
2013
(v €)	
%	
		Bežné výdavky celkom	 148 787 	111 706,06 	75,08	
01 - obec	600	Výdavky za obec celkom	   99 223	  85 389,11	86,06	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	   51 656	  47 617,67	92,18	
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	   19 207	  17 894,61	93,17	
	630	Tovary a služby	   26 865	  18 461,32	68,72	
	640	Transfery v rámci VS roz.org.	     1 495	    1 415,51	94,68	
02 - CO	600	Výdavky za CO celkom	 45	    45,-	 100,-	
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy...	 45	    45,- 	 100,-	
03 – PO	600	Výdavky na PO celkom	    1 900	    1 817,85	95,68	
	630	Tovary a služby	    1 900	    1 817,85	95,68	
04 – VPO a CD	600	Výdavky za VPO celkom	  16 832	    1 485,94	  8,83	
 	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	   15 000	           0,-	    -	
	630	Tovary a služby	     1 832	    1 485,94	81,11	
05 – nakla- danie s odpadmi	600	Výdavky za odpad celkom :	   11 860	  11 799,95	99,49	
	630	Tovary  a služby	   11 860	  11 799,95	99,49	
06-rozvoj obce	600	Výdavky za rozvoj obce celkom	     5 600	    3 274,22	58,47	
	630	Tovary a služby	      5 600	    3 274,22	58,47	
08 – rekreácia, kultúra a nábož.	600	Výdavky za rekreáciu, šport kultúru a náboženstvo celkom	    11 717	    6 960,39	59,40	
	630	Tovary a služby	    8 367	    3 639,55	43,50	
	640	Bežné transfery	    3 350	    3 320,84	99,13	
09-školstvo	600	Výdavky na školstvo celkom:	    1 100	       893,40	81,22	
	630	Tovary a služby	    1 100	       893,40	81,22	
10-sociálne zabezpečen.	600	Výdavky za soc. zab. celkom	       510	         40,20	  7,88	
	630	Tovary a služby	       510	         40,20	  7,88	
09-školstvo	600	Výdavky za školstvo spolu- RO	120 846	122 407,03	101,3	

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania - z rozpočtovaných 66 701,- € bolo skutočné čerpanie v sume 47 662,67 €, čo je 71,46 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci obce vo voľbách do VÚC) s výnimkou rozpočtovej organizácie. 
- poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 19 207,- € bolo skutočné čerpanie  17 894,61 €, čo predstavuje 93,17 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov obce, kontrolóra, poslancov OZ, členov volebných komisií. 
- tovary a služby - z rozpočtovaných 58 034 ,- € bolo skutočné čerpanie 41 412,43 €, čo je 71,36 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
- bežné transfery - z rozpočtovaných 4 845,- €k bolo skutočne čerpané 4 736,35 €, čo predstavuje 76,76 % - transfery  na spoločný úrad stavebný a školský, transfer na centrum voľného času, transfer pre kat. cirkev na zakúpenie elektronických klávesov, transfery na členské príspevky a nemocenské dávky.

Výdavky bežného rozpočtu v € v RO
Zdroj	Názov 	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
111	výdavky z prostriedkov ŠR	67 738	71 590	69 907,66	
72	výdavky z vlastných prostr.	0	0	2 942,05	
41	výdavky z prostriedkov obce	44 330	45 030	     45 030	
131C	výdavky z pr. z roku 2012	0	 4 226	4 225,83	
11T1	výdavky z prostriedkov EÚ	0	0	256,26	
11T2	výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	45,23	
Spolu		112 068	120 846	122 407,03	

2013 - Základná škola – prostriedky na prenesené kompetencie PK
Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
111	610 – mzdy, platy, ost. os.vyrovnanie	41 770	43 921	43 921,12	
111	620 – poistné a príspevok do poisťov.	14 700	15 456	15 454,57	
111	630 – tovary a služby	11 168	8 494	6 812,97	
111	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spolu		67 738	67 871,-	66 188,66	
131C	630 – tovary a služby	0	4 226	4 225,83	
Spolu		0	4 226,-	4 225,83	
72	630 – bežné výdavky (šk.ovoc., dot.)	0	0	56,35	
Spolu		0	0	56,35	
11T1	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnan.	0	0	75,96	
11T1	620 – poistné a príspevok do poisťov.	0	0	26,54	
Spolu		0	0	102,50	
11T2	610 – mzdy, platy, ost. os.vyrovnanie	0	0	13,40	
11T2	620 – poistné a príspevok do poisťov.	0	0	4,69	
Spolu		0	0	18,09	
Spolu		67 738	72 097	70 591,43	
príjmy 	– prostriedky nevyčerpané v roku 2012:	        	                      4 225,83 €
	- prostriedky PK v roku 2013:		               	                    66 694,-   €
		- prostriedky VP v roku 2013:		  	 	      1 044,-   €
- prostriedky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 	   133,00 €
- prostriedky prijaté od rodičov - školské ovocie:	                                    16,75 €
- dotácia z Univerzity v Banskej Bystrici:    			    39,60 €
- dotácia z ÚIPŠ                                                                                       120,59 €
SPOLU:					                                                             72 273,77 €
 
výdavky	– prostriedky nevyčerpané v roku 2012:	        	                   4 225,83 €
	- prostriedky PK v roku 2013:		               	                 65 011,66 €
		- prostriedky VP v roku 2013:		  	 	   1 044,-   €
- prostriedky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 	 133,00 €
- prostriedky prijaté od rodičov - školské ovocie:	                                  16,75 €
- dotácia z Univerzity v Banskej Bystrici:    		                  39,60 €
- dotácia z ÚIPŠ                                                                                      120,59 €
SPOLU:					                                                           70 591,43 €
príjmy - výdavky = 72 273,77 – 70 591,43 = 1 682,34 €

Nevyčerpané prostriedky PK, prenesené do roku 2014 vo výške 1 682,34 €

Prostriedky na originálne kompetencie OK
Zdroj	Stredisko	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013		
41	397 - MŠ	610 – mzdy, platy, ost. os.vyrovnan	19 200	19360	19 359,94	29 650,64	
41	126 -ŠKD	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	4 250	4 447	4 447,05		
41	707 - ZŠS	610 – mzdy, platy, ost. os.vyrovnan	6 850	5 844	5 843,65		
41	397	620 – poistné a príspevok do poisťo	6 720	6 784,92	6 784,52	10 805,21	
41	126	620 – poistné a príspevok do poisťo	1 500	1 557,96	1 558,33		
41	707	620 – poistné a príspevok do poisťo	2 420	2 462	2462,36		
41	397	630 – tovary a služby	960	1046,08	1046,89	4 535,50	
41	126	630 – tovary a služby	514	609,04	608,62		
41	707	630 – tovary a služby	1 816	2 880	2 879,99		
41	397	640 – bežne transfery	0	39	38,65	38,65	
41	707	640 – bežne transfery	100	0	0		
Spolu			44 330	45 030	45 030	45 030	
111	397	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	1630,36	1630,36	2 226,92	
111	126	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	282,60	282,60		
111	707	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	313,96	313,96		
111	397	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	570,04	569,69	777,73	
111	126	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	98,60	98,60		
111	707	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	109,44	109,44		
111	397	630 – tovary a služby	0	714	714,35	714,35	
Spolu			0	3 719	3 719	3 719	
72	397	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	0	584	1 090,28	
72	126	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	0	431,28		
72	707	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	0	75		
72	397	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	0	204,09	380,91	
72	126	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	0	150,74		
72	707	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	0	26,08		
72	397	630 – tovary a služby	0	0	241,91	1 414,51	
72	126	630 – tovary a služby	0	0	523,70		
72	707	630 – tovary a služby	0	0	648,90		
Spolu			0	0	2 885,70	2 885,70	
11T1	126	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	0	113,94	113,94	
11T1	1261	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	0	39,82	39,82	
Spolu			0	0	153,76	153,76	
11T2	126	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovna	0	0	20,11	20,11	
11T2	126	620 – poistné a príspevok do poisťo	0	0	7,03	7,03	
Spolu			0	0	27,14	27,14	
Spol			44 330	48 749	51 815,60	51 815,6	

2013 - Materská škola – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
41	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnan	19 200	19 360	19 359,94	
41	620 – poistné a príspevok do poisťov	6 720	6 784,92	6784,52	
41	630 – tovary a služby	960	1046,08	1046,89	
41	640 – bežne transfery	0	39	38,65	
Spolu		26 880	27 230	27 230	
111	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	1630,36	1630,36	
111	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	570,04	569,69	
111	630 – tovary a služby	0	714	714,35	
Spolu		0	2 914,40	2 914,40	
72	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	0	         584	
72	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	0	204,09	
72	630 – tovary a služby	0	0	241,91	
Spolu		0	0	1 030	
Spolu		26 880	30 144,40	31 174,40	

príjmy 	
kód 41: 27 230,- €, v tom:
 - prostriedky OK v roku 2013:	 26 880,- €
-  prostriedky na záujmovú činnosť:     350,- €

kód 111: 2 914,40 €, v tom:
- prostriedky zo ŠR pre predškolákov:         1 659,- €
-  prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:      1 255,40 €

kód 72 : 1 030,- €, vtom: 
– prostriedky vlastné v roku 2013 :	            1 030,- €

PRÍJMY SPOLU: 31 174,40 €

výdavky :
- prostriedky OK v roku 2013:	 26 880,- €
-  prostriedky na záujmovú činnosť:      350,- €
- prostriedky zo ŠR pre predškolákov:	               1 659,- €
-  prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:	               1 255,40 €
– prostriedky vlastné v roku 2013 :	  	               1 030,- €

VÝDAVKY SPOLU: 31 174,40 €

výdavky – príjmy = 31 174,40 – 31 174,40 = 0,00 €

Školský klub detí– prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
41	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	4 250	4 447	4 447,05	
41	620 – poistné a príspevok do poisťov	1 500	    1 557,96	1 558,33	
41	630 – tovary a služby	514	    609,04	608,62	
Spolu		6 264	6 614	6 614	
72	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	0	431,28	
72	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	0	150,74	
72	630 – tovary a služby	0	0	523,70	
Spolu		0	0	1105,72	
111	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	282,60	282,60	
111	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	98,60	98,60	
Spolu		0	381,20	381,20	
11T1	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	0	113,94	
11T1	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	0	39,82	
Spolu		0	0	153,76	
11T2	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	0	20,11	
11T2	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	0	7,03	
Spolu		0	0	27,14	
Spolu		6 264	6 995,20	8 281,82	

príjmy 	
kód 41: 6 614,- €, v tom:
 - prostriedky OK v roku 2013:	   6 264,- €
-  prostriedky na záujmovú činnosť:      350,- €

kód 111: 381,20 €, v tom:
-  prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:    381,20 €

kód 72 : 1 105,72 €, vtom: 
– prostriedky vlastné v roku 2013 :	       1 105,72 €

kód 11T1 : 153,76 €, vtom: 
– dotácia z ÚIPŠ :    153,76 €

kód 11T2 : 27,13 €, vtom: 
– dotácia z ÚIPŠ :      27,13 €
PRÍJMY SPOLU: 8 281,82 €

výdavky :
- prostriedky OK v roku 2013:	     6 264,-    €
- prostriedky na záujmovú činnosť:         350,-    €
- prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:   381,20 €
- prostriedky vlastné v roku 2013:         1105,72 €
- prostriedky z ÚIPŠ na mzdy a odvody :180,89 €
VÝDAVKY SPOLU: 8 281,81 €

výdavky – príjmy = 8 281,81 – 8 281,81 = 0,00 €

Zariadenie školského stravovania – prostriedky na originálne kompetencie OK

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet 
po zmenách	Skutočnosť
 k 31.12.2013	
41	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	6 850	5 844	5 843,65	
41	620 – poistné a príspevok do poisťov	2 420	2 462	2 462,36	
41	630 – tovary a služby	1 816	2 880	2 879,99	
41	640 – bežne transfery	100	0	0	
Spolu		11 186	11 186	11 186	
111	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	313,96	313,96	
111	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	109,44	109,44	
Spolu		0	423,40	423,40	
72	610 – mzdy, platy, ost. os. vyrovnani	0	0	75	
72	620 – poistné a príspevok do poisťov	0	0	26,08	
72	630 – tovary a služby	0	0	648,90	
Spolu		0	0	749,98	
Spolu		11 186	11 609,40	12 359,38	

príjmy 	
kód 41: 11 186,- €, v tom:
 - prostriedky OK v roku 2013:	        11 186,- €

kód 111: 423,40 €, v tom:
-  prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:      423,40 €

kód 72 : 749,98,- €, vtom: 
– prostriedky vlastné v roku 2013 :	            749,98 €
PRÍJMY SPOLU: 12 359,38 €

výdavky - prostriedky OK v roku 2013:	          11 186,-    €
 - prostriedky zo ŠR na zvýšenie miezd:         423,40 €
– prostriedky vlastné v roku 2013 :	               749,98 €
VÝDAVKY SPOLU: 12 359,38 €

výdavky – príjmy = 12 359,38 – 12 359,38 = 0,00 € 

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	( v  € )	
Schválený rozpočet	                  18 230    	
Upravený rozpočet	                  26 030	
Skutočnosť k 31.12.2013	                  24 335,89	
% plnenia k upravenému rozpočtu	 93,49	

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Oddiel	
Kategória	
Text	Upravený
rozpočet
2013
(v €)	Skutočnosť
2013
(v € )	
%	
		Kapitálové výdavky celkom	   26 030	  24 335,89	93,49	
04 – cestná doprava	700	Výdavky na CD celkom	    21 300	        20 869,93	 97,98	
	710	Realizácia nových stavieb -MK Bor	    21 300	20 869,93       	97,98	
06 – rozvoj obce	700	Výdavky za rozvoj obce celkom	       4 730	     3 465,96         	 73,28	
	710	Nákup pozemkov	       1 230	            0,-	   -	
	710	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ	       3 500	     3 465,96	99,03 	

* Rozbor plnenia kapitálových výdavkov obce :
- cestná doprava – realizácia nových stavieb – výstavba miestnej komunikácie v časti Bor  – z rozpočtovaných 21 300,- € bolo skutočne čerpaných 20 869,93 €, čo je 97,98 %, 
- rozvoj obce  – nákup pozemkov – z rozpočtovaných 1 230,- €  bolo čerpaných 0,- €,
- rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove MŠ – z rozpočtovaných 3 500,- €  bolo skutočne čerpaných 3 465,96 €, čo je 99,03 %.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	( v € )	
Schválený rozpočet	       0	
Upravený rozpočet	       0    	
Skutočnosť k 31.12.2013	       0	
% plnenia k upravenému rozpočtu	       -	

* Rozbor plnenia výdavkových finančných operácii obce :  -

4. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2013:
Výsledok rozpočtového hospodárenia	Príjmy
           ( v €)	     Výdavky
       (v  €)	Prebytok/schodok
           (v €)	
Bežný rozpočet	275 340,79 +
3 945,37	    111 706,06
    122 407,03	       45 173,07	
Kapitálový rozpočet 	143,-	      24 335,89	     - 24 192,89	
Rozpočet spolu	     279 429,16	    258 448,98	       20 980,18	
Finančné operácie	         4 225,83	               0,-	         4 225,83	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce je prebytok vo výške 25 206,01 € ktorý bol zistený  podľa ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a/ a b/  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo ŠR na  prenesené kompetencie vo výške 1 682,34  €, ktoré je možné použiť do 31.03.2014 na bežné výdavky v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na   základe    uvedených   skutočností     navrhujeme   skutočnú  tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 23 523,67 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v  € :

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití  RF rozhoduje  obecné zastupiteľstvo.
Obec v r. 2013  tvorila  rezervný  fond  z  prebytku   hospodárenia  obce za   rok  2012  vo výške 
4 529,35 €. 
V roku 2013 obec vrátila finančné prostriedky do rezervného fondu vo výške 22 835,83 €, ktoré v roku 2012 použila na  krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Hrady, časť na ulici Krížna a v miestnej časti Hámričky na ulici Nová.

Rezervný fond						Suma v €
Počiatočný  stav k 1.1.2012		                     58 823,02
- tvorba rezervného fondu                                        4 529,35,-  /výpis z účtu RF č.7/13 z 31.7.13/
- vrátenie finančných prostriedkov na účet RF       22 835,83    /výpis z účtu RF č.7/13 z 31.7.13/
Zostatok k 31.12.2013                                            86 188,20

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Dohoda so zamestnaneckým dôverníkom – časť IV – článok 19  a 21.

Sociálny fond							Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2012		    		             72,59
Prírastky – povinný  prídel - 1,5 %			           250,15
Čerpanie SF – príspevok na stravu          		           251,20     / zamestnanci obce /      
Konečný stav k 31.12.2013					 71,54

Finančné prostriedky k 31.12.2013 na bankových účtoch obce v €:
BÚ 23328 332/0200                                                                24 470,93    
BÚ rezervného fondu 2067276553/0200                                86 188,20   
BÚ sociálneho fondu 1169-23328332/0200                                   71,54  
Pokladňa                                                                                      253,20

Finančné prostriedky k 31.12.2013 na bankových účtoch RO v €:
BÚ 1928313455/0200 – príjmový                                                   0,-               
BÚ 1644260056/0200 – výdavkový                                                0,-
BÚ sociálneho fondu 1644270158/0200                                    571,56
Depozitný účet 2162562451/0200                                          8 508,89
Účet školskej jedálne                                                                 366,58  
Pokladňa                                                                                        0,-

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči :

a/ štátnemu rozpočtu
b/ ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
c/ zriadeným a založeným právnickým osobám
d/ štátnym fondom
e/ rozpočtom iných obcí
f/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením par. 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. V roku 2013 usporadúvame vzťahy voči štátnemu rozpočtu, voči ostatným právnickým a fyzickým osobám, voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovej organizácii a voči rozpočtom iných obcí.

a/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v  €:

V roku 2013 prijala obec nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskyt. prostriedkov v €	Suma použi-
tých prostried.
v €	
ÚPSVaR	Transfer na školské potreby pre DvHN	   33,20	       33,20	
ObÚ	Transfer na voľby do VÚC	        433,61        	     433,61	
MV SR	Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov	  267,96	     267,96	
ObÚ ŽP	Transfer na životné prostredie	     85,20   	       85,20	
ObÚ	Transfer na CO	           45,-	       45,-	
MDVaRZ SR	Transfer na MK v kritickom stave	          441,53	         441,53	
ObÚ	Transfer na prenesené kompetencie	  66 694,-	    66 694,-	
ObÚ	Transfer na vzdelávacie poukazy	  1 044,-	      1 044,-	
ObÚ	Transfer na predškolákov	  1 659,-	      1 659,-	
ObÚ	Transfer na žiakov zo SZP	   133,-	         133,-	
MF SR	Transfer na 5%zvýš.platov v školstve	2 060,-	      2 060,-	
Univerzita M.B.
BanskáBystrica	Transfer bežné výdavky	       39,60	           39,60	
UIPŠ	Transfer na mzdy,odvody,ost.os.vyrovnania	          301,49	         301,49	

b/ finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám :

V zmysle VZN č.11/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce boli v roku 2013 poskytnuté nasledovné transfery: 

Prijímateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskyt. prostriedkov v €	Suma použi-
tých prostried.
v €	
Rímsko-katolícky farský úrad Trstená	Transfer na zakúpenie elektronických kláve-sov pre spevácky zbor v kostole	550,-	550,-	

V roku 2013 obec prijala nasledovný grant:

Poskytovateľ:	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskyt. prostriedkov v €	Suma použi-
tých prostried.
v €	
Panasonic Trstená	Grant na zakúpenie materiálu na vybavenie Materského centra	300,-	300,-	

c/ finančné usporiadanie voči zriadeným  právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

-	prostriedky  od zriaďovateľa, zo ŠR a vlastné prostriedky RO v  €:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použ.prostriedkov	Rozdiel - vrátenie	
ZŠ s MŠ
Zábiedovo	44 330,-   obec - zriaďovateľ
     700,-   obec - na záujmovú čin.
  2 902,45 vlastné prostriedky
  1 659,-  zo ŠR na predškolákov
66 694,-  zo ŠR na PK
  1 044,-  zo ŠR na VP
     133,-  zo ŠR na žiakov zo SZP
  2 060,-  zo ŠR na  5% dofin.plat.	        44 330,-
             700,-
          2 902,45
          1 659,-
        65 011,66
          1 044,-
             133,-
          2 060,-    	               0,-
               0,-
               0,-
               0,-
        1 682,34 *
               0,-
               0,-
               0,-	
*- nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo ŠR na  prenesené kompetencie vo výške 1 682,34  €, ktoré je možné použiť do 31.03.2014 na bežné výdavky v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e/ finančné usporiadanie s rozpočtom iných obcí:

V roku 2013 obec poskytla  nasledovné transfery:

Prijímateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskyt. prostriedkov v €	Suma použi-
tých prostried.
v €	
Mesto Trstená	Transfer na CVČ	801,36	        801,36	
Mesto Trstená	Transfer na spoločný úrad	566,90	        566,90	

f/ finančné usporiadanie voči VÚC : 

Obec v roku 2013 nedostala transfer od VÚC a  ani neposkytla transfer VÚC. 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v € :

AKTÍVA
Názov						                           KS k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu				  	 	 865 230,33 	
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok			            	 	                0
Dlhodobý hmotný majetok				    		758 299,44
Dlhodobý finančný majetok				    	            106 930,89
Obežný majetok spolu				      	            111 141,01
z toho:
Zásoby                                                                                                     164,65                  
Zúčt.medzi subj.ver.správy						                0	
Dlhodobé pohľadávky								    0
Krátkodobé pohľadávky				                                        0	
Finančné účty						      	            110 976,36	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé			 		    0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé		 		    0
Časové rozlíšenie						 	    1 897,89
Spolu							   	            978 269,23			

PASÍVA
Názov							                KS k 31.12.2013
Vlastné imanie          				    	                         789 408,82
z toho:
Oceňovacie rozdiely							                 0 
Fondy 										     0              
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	             758 122,36
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                        31 286,46
Záväzky						     	                 9 351,44	
z toho:
Rezervy								     1 526,-
Zúčt.rozpočtu obce a VÚC						     1 682,34	
Dlhodobé záväzky					                                  81,54
Krátkodobé záväzky					                             6 071,56
Bankové úvery a výpomoci				       		                 0
Časové rozlíšenie						             179 508,97	
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice				      	     0     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu					                                                978 269,23

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 v  €:

Obec k 31.12.2013  eviduje tieto záväzky:
- voči zamestnancom – účet 331                                                           1 179,31 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom - účet 333                                 2 000,-    €
- záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni -účet 336                     2 352,86 €
- záväzky voči daňovému úradu                                                               539,39 €
 
9. Hospodárenie príspevkových organizácií:

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách:

Obec neposkytla žiadne záruky.

11. Podnikateľská činnosť:

Obec nepodniká.
	
12. Hodnotenie plnenia programov obce v €:

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu / bez rozpočtovej organizácie/:

Program:			                    Rozpočet upr.	       Skutočnosť	   % plnenia
Riadenie a správa obce - 011	                     104 188,-	        90 572,88                     86,93
Propagácia  a prezentácia obce - 021               200,-                        150,42                     75,21
Družobná obec - 022                                         100,-                        100,80                   100,80
Kronika obce - 023                                            200,-                        199,20                      99,60
Cintoríny a pohrebné služby - 031                 2 430,-                        309,76                      12,75
Miestne informačné prostriedky  - 032                130,-	         280,10                      215,46
Odpadové hospodárstvo - 033	            11 765,-              11 714,75                        99,57
Verejné osvetlenie  - 034			  4 000,-                2 166,27                        54,16
Verejná zeleň  - 035                                      16 595,-                     913,05                         5,50
Miestne komunikácie  - 036                          23 132,-                22 355,87                       96,64
Sociálne služby - 037                                         510,-                      40,20                          7,88
Školstvo – 041                                                 3 500,-                 3 465,96                        99,03
Školstvo – 042                                                 1 100,-                    893,40                        81,22                            
Infraštruktúra kultúry	- 043                             1 300,-                        0,-                             0,-
Tradičné kultúrne aktivity  - 044                      3 467,-                 2 010,01                        57,98
Podpora obecnej knižnice  - 045                       700,-                    419,18                         59,88
Infraštruktúra športu -  046                             1 000,-                    480,30                         48,03
Športové aktivity - 047		                500,-                    221,-                           44,20
Spolu					         174 817,-            136 293,15                         77,96

Program č. 1: Riadenie a správa obce

-	Podprogram č. 1.1.: Riadenie a správa obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a súlad s právnymi predpismi. V období volieb zabezpečiť vhodné podmienky pre plynulý a bezporuchový priebeh volieb alebo referenda. V spolupráci s inými orgánmi a organizáciami zabezpečovať podmienky pre rozvoj obce a zvyšovanie kvality života.
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a taktiež aj účasť obce na zasadnutiach združení, ktorých je obec členom. 
Hľadať a využívať možnosti na získavanie cudzích zdrojov pre prefinancovanie aktivít a potrieb obce včasným podávaním žiadostí.
Zabezpečiť ochranu majetku obce i občanov pred požiarmi.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na manažment obce na čele so starostom, aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské a kontrolné služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce. Taktiež zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb alebo referenda.
Obec Zábiedovo je členom ZMOS, ZMOHO, RVC Martin, Asociácie Horských sídel, Medzinárodného združenia Klimatická Aliancia, Občianskeho združenia Zábiedovčík, Rozvojové partnerstvo pre rozvoj Hornej Oravy a Oblastnej organizácie cestovného ruchu KLASTER ORAVA.,  
Obec zabezpečuje nevyhnutné výdavky na zabezpečenie materiálu potrebného pri prípadnom vzniku požiaru.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
104 188,-	90 572,88	86,93	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Počet zasadnutí OZ	4	5	
Počet zasadnutí komisií zriadených OZ	8	8	
Počet organizácií a združení ktorých je obec členom	5	8	
Dosiahnuť nulový počet upomienok na úhradu členského a iných záväzkov v organizáciách, v ktorých je obec členom	0	0	
Dosiahnuť nulový počet opodstatnených sťažností voličov na orgány obce a činnosť OcÚ	0	0	
Účasť zamestnancov na školeniach k akt. zmenám 	2	4	
Prerokovanie správ hlavnej kontrolórky obecným zastupiteľstvom	4	5	
Overenie záverečného účtu obce audítorom s výrokom bez výhrad	1 	1	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u PO 	3	0
2xpreruš. Živnosť,1subjekt pod ORHaZZ	
Uskutočniť preventívne protipožiarne prehliadky u FO	0	0
	
Uskutočniť zasadnutie krízového štábu obce	1	1	
Zabezpečiť účasť na školení ObÚ k problematike krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie	1	1	
Pravidelná účasť zástupcu obce na rokovaniach ZMOHO a iných spoločných aktivitách	8	9	
Uskutočniť zhromaždenie obyvateľov obce	2 krát	3 krát	
V spolupráci so SSE, a.s. zabezpečiť predĺženie NN vedenia  v časti Záhumnie a skolaudovanie predĺženia NN vedenia v časti Hrady vyšné.	Záhumnie 60 m

Hrady vyšné	100 m

Skolaudované	
V spolupráci s OVS, a.s. zabezpečiť rozšírenie vodovodu do lokality Hrady vyšné	80 m	140 m	
V spolupráci s OVS, a.s. zabezpečiť spra-covanie projektu na rekonštrukciu poruchového vodovodu v časti od č. 138 po 154 	1 projekt	1	
Sledovať aktuálne výzvy a podávať žiadosti na získanie mimorozpočtových zdrojov pre krytie rôznych aktivít v obci v súlade s jej rozvojovými dokumentmi a uzneseniami OZ 	Minimálne 2
žiadosti, resp. viac ak budú výzvy na fondy EÚ 	9 podaných (4 neúspešné, ďalšie ešte nevyhodnotené)	
Uskutočniť stretnutie vlastníkov pôdy v časti Grúnik s cieľom vytvoriť podmienky na predĺženie sietí do časti určenej na IBV	1- krát	2 – krát
Dohoda o začatí JPÚ-Grúnik aj Hrady vyšné	
Napojenie miestnosti pre verejne prístupný internet na vysokorýchlostný internet	Zrealizovať	Zrealizované	
Ukončiť práce v historickej miestnosti a pokračovať v doplnení zbierky historických predmetov od obyvateľstva	Sprístupnenie miestnosti	Potrebné ešte vykonať náter schodiska	

Program č. 2: Propagácia a marketing

-	Podprogram č.2.1.: Propagácia a prezentácia obce
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie informácií o obci a výrobu propagačných a prezentačných materiálov
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na pravidelnú aktualizáciu webovej stránky a zverejňovanie dokumentov, ako aj výdavky na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov.

 Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
200,-	150,42	75,21	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Aktualizácia webovej stránky obce	 Min 6 krát	8 krát	
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr	100 %	100 %	
Články v regionálnych periodikách	4	13	
Informácie o obci v celoštátnych masmédiách 	1	1 RTVS-Regina 19.3.
1 časopis 21.st. č.4/12-13
1 Rádio Lumen 2.11.	

-	Podprogram č. 2.2.: Družobná obec 

Cieľ podprogramu: Nadviazať na historickú spolupatričnosť národov ČR a SR
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky súvisiace s udržiavaním priateľských vzťahov, rozširovania a udržiavania vzájomných kontaktov s českou obcou Dobratice.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
100,-	100,80	100,80	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Návšteva spriatelenej  obce Dobratice v ČR	1	1	
Návšteva delegácie z Dobratíc v SR	1	0	
Elektronická komunikácia a výmena informácií so spriatelenou obcou Dobratice v ČR	2
(1 x za polrok)	4	

-	Podprogram č. 2.3.: Kronika obce

Cieľ podprogramu: Zdokumentovať život obce pre budúce generácie
Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika obce zahŕňa aktivity a činnosti súvisiace so zabezpečením vedenia obecnej kroniky. Ide hlavne o nákup materiálu na vedenie kroniky a výdavky na odmenu kronikára.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
200,-	199,20	99,60	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zápis do kroniky za rok 2012 v schválenom znení vrátane príloh	1	1	
Monitoring okrúhlych výročí obce a ich zverejnenie v „Zábiedovskom oznamovateľovi“	1	1	

Program č. 3: Služby občanom

-	Podprogram č. 3.1.: Cintoríny
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku. Zabezpečiť vykúpenie a usporiadanie  pozemkov pod Dolným cintorínom. Zabezpečiť osvetlenie na cintorínoch.
Komentár podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o cintoríny, kosenie areálov cintorínov, úpravu neudržiavaných hrobov, prevádzku a údržbu domu smútku, osvetlenie cintorínov a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod cintorínmi.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
2 430,-	309,76	12,75	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Kosenie areálov cintorínov	3 krát	3 krát	
Doplnenie spevnenia chodníkov a odstránenie prerastajúcich burín 	1 krát	1 krát	
Pokračovanie v majetkovoprávnom usporadúvaní plochy cintorínov	Uskutočniť roko-vanie s vlast.	1 krát	
Po každom použití resp. 1x mesačne zabezpečiť  riadnu údržbu domu smútku a ak bol použitý aj chladiaci katafalk vykonať aj jeho dezinfekciu	100 %	100 %	
Rekonštrukcia kaplnky v Dolnom cintoríne	100 %	0%
Z dôvodu nepredvídaných výdavkov presunuté na rok 2014	

-	Podprogram č. 3.2.: Miestne informačné prostriedky

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci aj mimo nej prostredníctvom obecného rozhlasu a miestneho občasníka. 
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prostredníctvom vydávania „Zábiedovského oznamovateľa“ a vysielania v obecnom rozhlase sprostredkovanie informácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a bežné výdavky na zabezpečenie vydávania občasníka  „Zábiedovský oznamovateľ“.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
130,-	280,10	215,46	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Vydať 4 čísla „Zábiedovského oznamovateľa“	4	4	
Vydať detskú prílohu oznamovateľa „Žabka“	2	2	
Minimálne jedenkrát mesačne odvysielať relácie v obecnom rozhlase s informáciami obce pre obyvateľstvo (PO, obecné akcie, nakladanie s odpadmi a pod.) 	12	62
(okrem predaja, blahoželaní a p.)	

-	Podprogram č. 3.3.: Odpadové hospodárstvo

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia. Znižovať produkciu odpadov, maximálne zhodnocovať odpad a znižovať riziká nebezpečných odpadov.
Komentár podprogramu: Obec v zmysle platných právnych predpisov v plnej miere zabezpečuje likvidáciu komunálneho i separovaného odpadu na svojom území od fyzických aj právnických osôb. Likvidácia sa zabezpečuje prostredníctvom TS Ružomberok a Mesta Trstená. TKO sa vyváža 1 x za dva týždne, separovaný odpad 1x za mesiac. Biologicky rozložiteľný odpad obec kompostuje a rovnako aj veľká časť obyvateľstva.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
11 765,-	11 714,75	99,57	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Odvoz pevného komunálneho odpadu z domácností	26 krát	26 krát	
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu	12 krát	12 krát	
Zber elektroodpadu	2 krát	2 krát	
Zber akumulátorov	2 krát	2 krát	
Zber textilu	2 krát	2 krát	
Zber papiera prostredníctvom ZŚ	1 krát	1 krát+priebež.	
Zber kovového šrotu	1 krát	1 krát	
Odvoz objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	4 krát	14 krát
(14 ks VOK)	
Propagovať kompostovanie BRO v domácnostiach formou letákovej kampane s detskou ekopolíciou	1 krát	1 krát
Zábiedovský ozn.
Ekopolícia – letáky poskytnuté až v r.2014	

-	Podprogram č. 3.4.: Verejné osvetlenie

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť hospodárnu a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia a tým chrániť zdravie a majetok občanov obce.
Komentár podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál ,údržbu verejného osvetlenia a na elektrickú energiu.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
4 000,-	2 166,27	54,16	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Dodržať maximálnu lehotu na opravu nesvietiaceho svietidla 	Max. 2 týždne leto
Max.4 týždne zima	10 dní
 	
Predĺženie VO na ulicu Záhumnie	60 m 	100 m (len vedenie bez stožiarov a lámp)	

-	Podprogram č. 3.5.: Verejná zeleň

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a tým skrášľovať obec. Zapojiť nezamestnaných občanov prostredníctvom aktivačnej činnosti do zveľaďovania obce.
Komentár podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na starostlivosť o zelené plochy v obci, najmä na pohonné hmoty do kosačiek, nájom traktora, ďalej výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačnej činnosti v obci- mzdy, odvody do poisťovní, nákup pracovných a ochranných prostriedkov.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
16 595,-	913,05	5,50	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Podpora zamestnanosti nezamestnaných ob. formou aktivačnej činnosti alebo pracovného pomeru a pokračovanie v realizácii protipovodňových opatrení  	3 AČ
	4
Od 1.decembra
3 	
Kosenie zelených plôch	2 krát	3 krát	
Uloženie pokosenej trávy na obecné kompostoviská	2 krát	3 krát	
Monitorovanie výskytu inváznych rastlín a včasné opatrenia na ich likvidáciu pri zistení výskytu	Priebežne	Zistený výskyt:
Pohánkovec japonský a Zlatobyľ obrovská – plochy chemicky ošetrené 	

-     Podprogram č. 3.6.: Miestne komunikácie

Cieľ podprogramu:. Zabezpečiť zimnú údržbu a menšie opravy miestnych komunikácií. Doplniť dopravné značky na miestne komunikácie, kde je to potrebné. Výstavba MK v časti Bor – 1.etapa – makadamová vozovka.
Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. kosenie priekop pri cestách, údržbu priepustov, zimnú údržbu. Bežné výdavky sú používané na zabezpečovanie predmetných služieb.
Kapitálové výdavky sú plánované na výstavbu MK v časti Bor – 1.etapa – makadamová vozovka s priepustom.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
23 132,-	22 355,87	96,64	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
1.etapa výstavby MK Bor – makadamová vozovka s priepustom a napojením na cestu III. triedy   	126 m	126 m	
Jesenná kontrola a čistenie priekop a priepustov na miestnych komunikáciách	100 %	100 %	
Odhrnutie snehu pri dosiahnutí 10 cm čerstvej snehovej prikrývky 	100 %	100 %	
Pokračovať v majetkovoprávnom usporadúvaní existujúcich aj pripravovaných miestnych komunikácií a doriešiť ich evidenciu v KN	Rokovanie s majiteľmi

Zmena kultúry	Začaté JPÚ

MK Bor – kultúra zmenená	

-	Podprogram č. 3.7.: Sociálne služby

Cieľ podprogramu:  Zabezpečiť  pomoc v  krízových  sociálnych  situáciách pre  občanov obce. Zabezpečiť opatrovateľskú službu občanom, ktorí to potrebujú. Komentár podprogramu: Podprogram   zahŕňa   činnosť obce spojená s poskytovaním  sociálnych služieb podľa požiadaviek a plnenia kritérií obyvateľov. Zahŕňa výdavky na príspevky pre zariadenie pre  dôchodcov,  ďalej výdavky súvisiace  so  zabezpečením stravného  a  zakúpenie  školských  pomôcok  pre   deti v   ZŠ a  MŠ,  ktoré  sú v hmotnej núdzi.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
510,-	40,20	8,04	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Včasné podanie žiadosti o dotácie pre deti z rodín na resp.pod hranicou životného minima	1	1	
Pravidelné predkladanie zúčtovania dotácií ÚPSVaR	12	12	
Poskytnutie opatrovateľskej služby žiadateľom do 60 dní od podania kompletnej žiadosti 	100 %	Nebola podaná žiadosť	
Informovať občanov o problematike sociálnych služieb, sociálnych dávok, úverov a pod. prostredníctvom občasníka „Zábiedovský oznamovateľ“   	2 krát za rok	3 krát	

Program č. 4: Vzdelávanie, kultúra a šport

-	Podprogram č. 4.1.: Originálne kompetencie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v predškolskom veku.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy, a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.  
Kapitálové výdavky boli plánované na projekt výstavby MŠ. V rozpočte a jeho plnení sa pri tomto podprograme neuvádzajú zdroje poskytnuté Základnej škole s materskou školou formou dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD, ŠJ od obce.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
3 500,-	3 465,96	99,03	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ v súlade s platným VZN 	12 krát	12 krát	
Podpora CVČ poskytujúcich služby pre deti a mládež z obce formou dotácie	1x	2x
1xCVČ Trstená a 1x mesto	

-	Podprogram č.4.2.: Prenesené kompetencie

Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v školskom veku. Podporiť rodiny s deťmi zakúpením školských pomôcok pre žiakov ZŚ v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky  na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ. Zároveň zahŕňa náklady na zakúpenie školských pomôcok pre žiakov ZŚ v obci. V rozpočte a jeho plnení sa pri tomto podprograme neuvádzajú zdroje poskytnuté Základnej škole s materskou školou formou dotácie na prevádzku ZŠ od MŠ SR.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
1 100,-	893,40	81,22   	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelné mesačné poukazovanie dotácie na prevádzku ZŠ v súlade s rozpísaným rozpočtom  	12 krát	12 krát	
Zakúpenie školských potrieb pre žiakov ZŠ	38 sád	34 sád (menší počet žiakov + osobitné plnenie)	

-	Podprogram č.4.3.: Infraštruktúra kultúry

Cieľ programu: Zabezpečiť udržanie estetickej i účelovej stránky jediného kultúrneho zariadenia v obci – sály obecného úradu. 
Komentár k  podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na chod sály obecného úradu, nákup vybavenia a zariadení do sály.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
1 300,-	0,00	0,00	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť riadnu údržbu a čistenie po každej akcii	100 %	100 %	
Vybavenie kuchyne v sále plynovým sporákom  	1 ks	0(zakúpený v roku 2014)	

-	Podprogram č.4.4.: Tradičné kultúrne aktivity

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie občanov obce.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so zabezpečením osláv Dňa rodiny, Stavanie mája, Maškarný ples, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš so žiakmi MŠ a ZŠ.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
3 467,-	2 010,01	57,98	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zorganizovať Obecný ples	1	1	
Zorganizovať Maškarný ples	1	1	
Zorganizovať akciu „Stavanie mája“ 	1	1	
Zorganizovať  oslavu Dňa matiek	1	1	
Zorganizovať oslavu Dňa rodiny	1	1	
Uskutočniť predvianočné posedenie s dôchodcami	1	1	
Uskutočniť stretnutie detí ZŠ a MŠ s Mikulášom	1	1	

-	Podprogram č.4.5.: Podpora obecnej knižnice

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť rozšírenie knižného fondu a minimálne udržanie počtu čitateľov obecnej knižnice.
Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na nákup kníh.

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
700,-	419,18	59,88	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť pravidelnú činnosť obecnej knižnice	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Rozšírenie knižného fondu	40 ks	86 ks dar
48 ks kúpa	

-	Podprogram č.4.6.: Infraštruktúra športu

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť udržiavanie športových zariadení v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o športové zariadenia v obci, hlavne kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu posilňovne, detského ihriska a viacúčelovej športovej plochy.  

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
1 000,-	480,30	48,03	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť kosenie futbalového ihriska	3 krát	4 krát	
Čistenie viacúčelovej športovej plochy pri ihrisku a na hornom konci s vykosením ich okolia 	2 krát	3 krát	
Čistenie a kosenie detského ihriska a údržba zariadení  	2 krát	3krát	

-	Podprogram č.4.7.: Tradičné športové aktivity

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce a rozvoj športu v obci.
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na športové aktivity v obci napr. Putovný pohár starostu obce vo futbale. 

Rozpočet podprogramu  EUR	Skutočnosť  EUR	Plnenie v %	
500,-	221,-	44,20	
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	
Zorganizovať turnaj o putovný pohár starostu obce	1	1	
Do programu osláv  Dňa rodiny doplniť športové aktivity a súťaže	1	1	

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 23 523,67 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 
-	tvorbu rezervného fondu vo výške 23 523,67  €.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa .................... 2014.

Vyvesené: 12.06.2014                                                              Zvesené: ..................................                  

Vypracovala:  Ingrid Banovčanová

Poznámka: Žltá farba  -rozpočtová organizácia - ZŠ s MŠ Zábiedovo